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一(yi)、公司(si)信息

深(shen)圳市福威智印(yin)刷有限(xian)公(gong)司是(shi)一家集(ji)設計、制(zhi)(zhi)版、印(yin)刷、裝訂、發運于一體的大型綜合性印(yin)刷服(fu)務制(zhi)(zhi)造商，擁有海德堡CP2000四色平(ping)版膠(jiao)(jiao)印(yin)機(ji)(ji)、雙面印(yin)刷機(ji)(ji)、小森(sen)四色膠(jiao)(jiao)印(yin)機(ji)(ji)等九(jiu)臺印(yin)刷設備(bei)，還(huan)擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動(dong)折(zhe)頁機(ji)(ji)、多條騎馬釘(ding)聯動(dong)機(ji)(ji)和膠(jiao)(jiao)裝龍以及(ji)配(pei)套齊全的粘盒機(ji)(ji)、過(guo)膠(jiao)(jiao)機(ji)(ji)、UV機(ji)(ji)、磨光、裱坑(keng)等后道加工設備(bei)；主要以書(shu)(shu)刊雜志、畫冊(ce)、精裝書(shu)(shu)、產品(pin)說明(ming)書(shu)(shu)、中高檔包裝制品(pin)為主要產品(pin)。

二(er)、項目(mu)背景

1. 人(ren)(ren)均產值低，人(ren)(ren)力成本高(gao)

2. 公(gong)司沒有預算(suan)管理(li)體系，

3. 生產效率(lv)不(bu)高(gao)，人均產值無法持續提(ti)升

4. 組織職(zhi)能不完整，職(zhi)責定義(yi)不清

5. 公(gong)司沒做經營計(ji)劃，各部門目標不(bu)統一，方向不(bu)明確

6. 產(chan)品信息(xi)(xi)、物料信息(xi)(xi)不(bu)連(lian)貫，管理決(jue)策(ce)困(kun)難

7. 采購、計劃(hua)、供應商信(xin)息(xi)對接復雜，信(xin)息(xi)共享滯后

8. 公司(si)戰略不清晰，經營目標(biao)無法實現

三(san)、項目實施過程

1. 全面預(yu)算(suan)(suan)(suan)體(ti)(ti)系構建：預(yu)算(suan)(suan)(suan)模式設計，推行全面預(yu)算(suan)(suan)(suan)管理(li)體(ti)(ti)系

2. 運(yun)營中心打(da)造，包含運(yun)營分析(xi)、體系優(you)化(hua)、目標檢討與過程控制等

3. 銷(xiao)售(shou)目(mu)標與銷(xiao)售(shou)策(ce)略設(she)(she)定(ding)、年(nian)度經營計劃、各職(zhi)能(neng)目(mu)標設(she)(she)定(ding)

4. 梳理(li)組織結(jie)構與實(shi)現人才盤點，優化(hua)支撐經(jing)營目標的人才資源預算與規劃系統

5. 構建經營(ying)目標與績(ji)效(xiao)系統(tong)；

6. 月度經營(ying)預(yu)算與經營(ying)分析；

四、項目實(shi)施(shi)成效

1. 營(ying)業額(e)提升29.2%

2. 利潤提(ti)升2.63%

3. 采(cai)購達(da)成率(lv)提升(sheng)了(le)46.5%

4. 訂(ding)單準交率提升(sheng)17.6%，

5. 產品平均交付周期縮短3天。

6. 人員流失(shi)率下降了63%，

7. 完善了人才體系，培養了23位中高層(ceng)管理(li)干部

8. 沉淀了一(yi)套年度經營計劃制定與目標分解模式，使公司經營目標實(shi)現

9. 沉(chen)淀(dian)一套預算管理模式(shi)，提升了(le)公司(si)經(jing)營能力