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一、公司(si)信息

深圳市福威智(zhi)印(yin)(yin)(yin)刷(shua)有限公司是一(yi)家集設(she)計、制版(ban)、印(yin)(yin)(yin)刷(shua)、裝訂、發運于一(yi)體的大型綜合性印(yin)(yin)(yin)刷(shua)服務制造商，擁有海德堡CP2000四(si)色平版膠印(yin)機(ji)(ji)、雙面印(yin)刷(shua)機(ji)(ji)、小森(sen)四(si)色膠印(yin)機(ji)(ji)等九臺印(yin)刷(shua)設備，還擁有多(duo)臺斯塔爾和(he)海(hai)德堡全(quan)自動折頁機(ji)(ji)、多(duo)條騎(qi)馬釘聯動機(ji)(ji)和(he)膠裝(zhuang)(zhuang)龍以及配套(tao)齊全(quan)的粘(zhan)盒機(ji)(ji)、過膠機(ji)(ji)、UV機(ji)(ji)、磨光、裱坑等后(hou)道加(jia)工設備；主(zhu)要以書刊(kan)雜志、畫冊、精裝(zhuang)(zhuang)書、產品說明書、中(zhong)高檔包裝(zhuang)(zhuang)制品為主(zhu)要產品。

二、項目(mu)背(bei)景

1. 人均產值低，人力成(cheng)本高

2. 公司沒有預(yu)算管理(li)體(ti)系，

3. 生產(chan)效率不(bu)高，人均產(chan)值無法持(chi)續(xu)提升

4. 組織職能不(bu)(bu)完整，職責(ze)定(ding)義不(bu)(bu)清

5. 公司沒做經營計劃，各部(bu)門目標不統一，方向不明確

6. 產品信息(xi)、物料信息(xi)不連貫，管理決策困難

7. 采購、計劃、供(gong)應商信(xin)息(xi)對接復雜，信(xin)息(xi)共(gong)享滯后

8. 公司戰略不清晰，經(jing)營目標無法實(shi)現

三、項(xiang)目實施過程

1. 全面預(yu)(yu)算體系(xi)構(gou)建：預(yu)(yu)算模式(shi)設計(ji)，推行全面預(yu)(yu)算管理(li)體系(xi)

2. 運(yun)營(ying)中心打造，包含運(yun)營(ying)分析、體系優化、目標檢討與過程控制等

3. 銷售目標與銷售策(ce)略設定、年度經營計(ji)劃(hua)、各職能目標設定

4. 梳(shu)理組織結構與實現(xian)人才(cai)盤點(dian)，優化支撐經營目標的人才(cai)資(zi)源預算(suan)與規劃(hua)系統

5. 構(gou)建經營(ying)目標與績效系統(tong)；

6. 月度經(jing)營預算(suan)與經(jing)營分析；

四、項目實施成(cheng)效

1. 營業額提升29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購達成率提升了(le)46.5%

4. 訂單準(zhun)交率提升(sheng)17.6%，

5. 產品平均交付周期(qi)縮短3天。

6. 人(ren)員(yuan)流(liu)失率(lv)下降了63%，

7. 完善了人才體系，培養(yang)了23位中高層管理(li)干部(bu)

8. 沉淀了一套年度經營計(ji)劃制定與目(mu)標(biao)分(fen)解模式，使(shi)公(gong)司經營目(mu)標(biao)實現

9. 沉淀一套(tao)預算(suan)管理模式，提(ti)升了(le)公(gong)司經營能力(li)