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一、公司信息

   科路(lu)迪機(ji)械設備有(you)限(xian)公(gong)司(si)成立于2000年5月。是(shi)從事PCB、LCD濕制(zhi)程及五金蝕刻設備研發和生產的(de)專業化高新技術(shu)企業。公司(si)具(ju)有多年相關設備的(de)研發和生產經(jing)驗。公司(si)主要產品包括：各(ge)制(zhi)程前/中/后處理(磨板/火(huo)山灰/噴砂機(ji)/超(chao)粗化)生產線(xian)；內/外層(ceng)及(ji)FPC、LCD之DES生(sheng)產(chan)線；水平棕化(hua)線；水平除膠(jiao)渣連導電膠(jiao)線、水平黑孔線；外(wai)層SES生產線。2007年(nian)1月(yue)，科路迪公司在江蘇常(chang)州建立分公司(si)，公司先后為臺資(zi)港資(zi)外(wai)資(zi)等大型廠家(jia)提供高(gao)品質的設備與服務(wu)。

二、 項目背景

1、公(gong)司(si)業績增長緩慢，生產(chan)效率低(di)，人(ren)均產(chan)值低(di)；

2、物料損耗(hao)比率高，物料成本占比過高；

3、公司沒(mei)有預算機制，只(zhi)有財(cai)務(wu)報表(biao)

4、部門管理流(liu)程(cheng)(cheng)職責(ze)、職能(neng)、建立不(bu)完善，部分流(liu)程(cheng)(cheng)過于精簡(jian)，缺乏實(shi)際操(cao)作性及追溯性；

5、缺(que)乏有效的跨(kua)部門(men)溝，異常解決協調能力(li)；

6、每(mei)個部門只完成自己的職能事物，不關(guan)注公(gong)司(si)經營指(zhi)標

三、項目(mu)實施過程

1、競爭(zheng)戰略(lve)：客戶需求的理解，客戶購買(mai)動機決策流程，競爭(zheng)對手調(diao)查，產業競爭(zheng)分析，明確(que)競爭(zheng)策略(lve)；

2、銷售業(ye)績(ji)復(fu)盤，客戶、產品、領域(yu)、銷量、毛利；

3、銷售目標(biao)與銷售策略設定、年度經(jing)營計劃、各職能目標(biao)設定；

4、經營(ying)預算與(yu)財務預算設定(ding)；

5、組織架構人才盤點(dian)，資源(yuan)復(fu)盤；

6、經營(ying)目(mu)標與績效系(xi)統(tong)；

7、年度經營計劃與全面預算(suan)復盤體(ti)系

四、項目(mu)實施成(cheng)效(xiao)

1. 人(ren)均產值(zhi)提升18.1%

2. 人均產值提升89%

3. 訂單準交率(lv)提升了(le)29.3%

4. 客退金額下降36.3%.

5. 培養了8名經營管理人才,29名基層班組長

6. 公司沉淀了一(yi)套人才培養復(fu)制模式

7. 沉淀了一套經營制定與分解模式(shi)，實現公司(si)經營目(mu)標實現

8. 沉淀一套預(yu)算管(guan)理(li)模式，提升了公司(si)經(jing)營(ying)能(neng)力