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一、公司(si)信息(xi)

   科路迪機械(xie)設備有限公司成立(li)于(yu)2000年5月(yue)。是從事PCB、LCD濕制(zhi)程及五金(jin)蝕刻設備(bei)研發(fa)和生(sheng)產的專業化高新技術企(qi)業。公(gong)司具(ju)有多年相(xiang)關設備(bei)的研發(fa)和生(sheng)產經驗。公(gong)司主要產品包括：各制(zhi)程前/中/后(hou)處理(磨板/火山(shan)灰/噴砂(sha)機(ji)/超粗(cu)化)生產線；內/外層及FPC、LCD之DES生產(chan)線(xian)；水平棕化線(xian)；水平除膠渣(zha)連導電膠線(xian)、水平黑孔線(xian)；外(wai)層SES生產線。2007年1月，科路(lu)迪公司在江蘇(su)常(chang)州建立分公司，公(gong)司先(xian)后(hou)為臺資港(gang)資外(wai)資等大型廠家(jia)提供高品質(zhi)的(de)設備(bei)與服務。

二、 項目背景

1、公司業績增長緩慢，生(sheng)產效率低(di)，人均產值低(di)；

2、物料損耗比(bi)率高，物料成本占比(bi)過高；

3、公(gong)司沒有預算機(ji)制，只有財務報表

4、部門管理流程(cheng)職責、職能(neng)、建立不完善(shan)，部分(fen)流程(cheng)過(guo)于(yu)精簡(jian)，缺乏實際操作性(xing)及(ji)追溯性(xing)；

5、缺乏有效的(de)跨部門(men)溝(gou)，異常解(jie)決協調(diao)能力；

6、每(mei)個部門只完(wan)成自己的(de)職能事物，不關注公(gong)司經營指標

三(san)、項目實施過程

1、競爭戰(zhan)略：客戶(hu)需求的理解，客戶(hu)購買動機決(jue)策流程(cheng)，競爭對手調(diao)查，產(chan)業競爭分析，明(ming)確競爭策略；

2、銷(xiao)(xiao)售業績復盤，客戶、產品、領域、銷(xiao)(xiao)量、毛利；

3、銷售(shou)目(mu)標與(yu)銷售(shou)策(ce)略設定、年度經營計劃、各(ge)職能目(mu)標設定；

4、經營預算與財務預算設(she)定；

5、組織架(jia)構人(ren)才盤(pan)點(dian)，資源復盤(pan)；

6、經營(ying)目標(biao)與(yu)績效(xiao)系統(tong)；

7、年度經(jing)營計劃與全面預算復盤體系

四、項(xiang)目實(shi)施成效

1. 人均產值提升18.1%

2. 人均產值(zhi)提升(sheng)89%

3. 訂(ding)單準交率提(ti)升了29.3%

4. 客退(tui)金額下(xia)降(jiang)36.3%.

5. 培養了8名經(jing)營管理人(ren)才,29名基層(ceng)班組長

6. 公司(si)沉淀了一(yi)套(tao)人才培養復制模式

7. 沉淀了一(yi)套經營制定與(yu)分解模式，實現公司經營目標(biao)實現

8. 沉淀一套(tao)預算管理模式，提升了(le)公司經營能力