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一、公司信息

東(dong)莞川(chuan)東(dong)電子(zi)科技有(you)限公司，位于東(dong)莞市石碣鎮四甲西(xi)河(he)工業(ye)區，是集產品研發(fa)、模具開發(fa)、注塑噴印、成(cheng)品裝配于一體的綜合性制造企業(ye)，于2009年更名為東莞市(shi)川東電(dian)子科技有限公司(si)；全廠總人數(shu)400余人，廠房(fang)占地(di)面(mian)積(ji)3800平方米；其公司(si)是內資獨(du)資企業，主要從事產品研發、模具制造、注塑加(jia)工、噴(pen)油絲印(yin)、燙金(jin)高周波、成品組裝等一(yi)體(ti)(ti)系專業制造廠商，公司(si)采用先進(jin)技術(shu)軟體(ti)(ti)，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設(she)計，生產制造設(she)備齊全，技術(shu)精密先進(jin)。

二(er)、項目背(bei)景

1、公司業績增長緩(huan)慢，生產效率(lv)低(di)，人均產值(zhi)低(di)；

2、物料損耗比率高，物料成本占比過高；

3、公司沒有(you)預算機制，只(zhi)有(you)財務報表

4、部(bu)門管理流程職責、職能、建立(li)不(bu)完(wan)善，部(bu)分流程過于精簡，缺乏(fa)實(shi)際操作性(xing)及追溯性(xing)；

5、缺乏有(you)效的跨部門溝，異(yi)常解決協(xie)調能力；

6、每(mei)個(ge)部門只完成自己的職能事物，不關(guan)注公(gong)司經營指標

三、項目實施過程

1、競爭戰略(lve)(lve)：客戶需求的理解，客戶購買(mai)動機(ji)決(jue)策(ce)流程(cheng)，競爭對(dui)手調查，產業競爭分析(xi)，明確競爭策(ce)略(lve)(lve)；

2、銷售業(ye)績復盤，客戶、產品、領域、銷量(liang)、毛(mao)利；

3、銷售目標與銷售策略設(she)定(ding)(ding)、年(nian)度經營計劃(hua)、各職能目標設(she)定(ding)(ding)；

4、經營預算與財務預算設定；

5、組織架構人才(cai)盤點，資源復盤；

6、經營(ying)目標與績效系(xi)統；

7、年度經營計(ji)劃(hua)與全面預算復盤體系

四(si)、項目實施成效

1、營業額總產值(zhi)提升156%

2、人均產(chan)值提(ti)升(sheng)125%

3、公司沉淀了一套人才培(pei)養復制(zhi)模式(shi)

4、公司培養了12名(ming)經營管理人才,20名(ming)中高層(ceng)干部

5、沉淀了(le)一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

6、沉淀一套預算管理模(mo)式，提(ti)升了公司經營(ying)能力