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一、公司介紹

　　廣東華天寶(bao)藥業有(you)限公司年(nian)生(sheng)產中成(cheng)藥能力達(da)3000噸，主要劑型有(you)口服液、膠(jiao)囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個(ge)品(pin)種(zhong)，產品(pin)行(xing)銷國內二十八個(ge)省、市、自治區，部分(fen)產品(pin)轉(zhuan)口銷往美加及東南(nan)亞國家。

　　華(hua)天(tian)寶歷年(nian)被(bei)評為佛(fo)山市(shi)先(xian)進企(qi)業和(he)(he)文明單(dan)位(wei)，是順德市(shi)確(que)認的(de)規模企(qi)業和(he)(he)高新(xin)技(ji)術企(qi)業。公司現有廠房(fang)占地面(mian)積2.8萬平方米(mi)，建筑面(mian)積2.6萬平方米(mi)，擁有300多臺(套)先(xian)進的(de)制(zhi)藥設備和(he)(he)檢測(ce)儀器，設有現代化的(de)科研和(he)(he)檢測(ce)中心，廠房(fang)環境優雅(ya)，按GMP的(de)要(yao)求進行生產(chan)經營管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目標(biao)不清晰，只有把營(ying)業額目標(biao)當成年(nian)度經營(ying)目標(biao)

　　2年(nian)度目標制定隨意，未(wei)進行(xing)有效分(fen)析

　　3組織(zhi)能力不(bu)能支撐經營目標的實現(xian)

　　4無預算管(guan)理(li)(li)機(ji)制只關注管(guan)理(li)(li)層職能事務(wu)，不(bu)關注經營結果

　　5看似業績在(zai)增長，但公司利潤(run)沒(mei)有增長，人均產值(zhi)下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷(xiao)經營計劃制定(ding)戰略目標發布會季、月經營計劃

　　2競爭(zheng)戰略分析年(nian)(nian)度(du)經(jing)營目標產品經(jing)營計劃制定年(nian)(nian)度(du)經(jing)營計劃與(yu)預

　　算發(fa)布會季、月預(yu)算預(yu)測(ce)

　　3營銷戰略分(fen)(fen)析(xi)年度經營策略職能部門(men)經營計劃各部門(men)目(mu)標分(fen)(fen)解年度經營總(zong)結會

　　4產品戰略分析公司級(ji)計劃與(yu)預算目(mu)標與(yu)資源配置(zhi)各部門簽責任狀半年度經營分析會

　　5調研總(zong)結報告公(gong)司級(ji)重大舉措預算模版培訓策(ce)劃核(he)心高管激(ji)勵

　　機(ji)制、績效機(ji)制經營者系(xi)統(tong)培(pei)養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增長48.2%

　　4庫存周轉天數下降42.7%

　　5沉淀了(le)一套(tao)年度經(jing)營計劃與預算(suan)管理(li)模式

　　6沉淀一套(tao)先算(suan)后(hou)做的(de)月度預算(suan)模式