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一、公司介紹

　　廣東華天寶藥業有限公司年生(sheng)產(chan)中成藥能力達(da)3000噸，主(zhu)要劑(ji)型(xing)有口(kou)服液(ye)、膠囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒劑(ji)、散劑(ji)等共140多個(ge)品種(zhong)，產(chan)品行銷國(guo)內二十八(ba)個(ge)省、市、自治區(qu)，部分產(chan)品轉口(kou)銷往美加(jia)及東南亞國(guo)家(jia)。

　　華(hua)天寶歷年被評為(wei)佛山市先進(jin)企(qi)業和(he)文明(ming)單位，是順德市確認的(de)(de)規模企(qi)業和(he)高新技術企(qi)業。公司(si)現(xian)有(you)廠(chang)房占(zhan)地面(mian)積2.8萬平(ping)方(fang)(fang)米(mi)，建筑面(mian)積2.6萬平(ping)方(fang)(fang)米(mi)，擁有(you)300多臺(tai)(套)先進(jin)的(de)(de)制(zhi)藥設(she)備和(he)檢測儀器，設(she)有(you)現(xian)代化的(de)(de)科研和(he)檢測中(zhong)心(xin)，廠(chang)房環境(jing)優雅(ya)，按GMP的(de)(de)要求進(jin)行生(sheng)產經營管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標(biao)(biao)不清晰，只有把(ba)營(ying)業(ye)額目標(biao)(biao)當成年度經營(ying)目標(biao)(biao)

　　2年度目(mu)標制定(ding)隨意，未(wei)進行(xing)有效分(fen)析(xi)

　　3組織(zhi)能力不能支(zhi)撐(cheng)經營目標的實現

　　4無預算管理(li)機制(zhi)只關(guan)注(zhu)管理(li)層職(zhi)能事務，不關(guan)注(zhu)經營結果(guo)

　　5看似業績在增長(chang)，但公司(si)利(li)潤沒有增長(chang)，人均(jun)產值下(xia)滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目(mu)(mu)標及路徑營銷經營計劃制定戰略目(mu)(mu)標發(fa)布會季、月經營計劃

　　2競爭戰略分析年度經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計(ji)劃制定年度經(jing)營(ying)計(ji)劃與(yu)預

　　算發(fa)布會(hui)季、月預算預測(ce)

　　3營(ying)銷(xiao)戰略分(fen)析年度經(jing)營(ying)策略職能(neng)部門經(jing)營(ying)計(ji)劃各部門目(mu)標分(fen)解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰略(lve)分(fen)析公司級計劃(hua)與(yu)預算目標與(yu)資源配置各部(bu)門(men)簽責任(ren)狀半年度經營分(fen)析會

　　5調(diao)研(yan)總結報(bao)告公(gong)司級重(zhong)大(da)舉措(cuo)預算模版(ban)培訓策(ce)劃核心(xin)高管(guan)激勵(li)

　　機制、績效機制經(jing)營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增(zeng)長48.2%

　　4庫存(cun)周(zhou)轉天數下降(jiang)42.7%

　　5沉淀了一(yi)套年(nian)度(du)經營(ying)計(ji)劃與預算管理模式

　　6沉(chen)淀(dian)一(yi)套(tao)先算后做的月(yue)度預算模式