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一、公司介紹

　　廣(guang)州(zhou)市香雪制藥(yao)(yao)股份有限公司成(cheng)立于1997年(nian)，2010年(nian)在深(shen)交(jiao)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板掛牌上市（股票代(dai)碼：300147）。總部位于廣(guang)州(zhou)經濟技(ji)術(shu)開發(fa)區科學城，是一家以中成(cheng)藥(yao)(yao)制藥(yao)(yao)和研發(fa)為主業(ye)(ye)，集西(xi)藥(yao)(yao)制藥(yao)(yao)、生物醫(yi)學工程(cheng)和藥(yao)(yao)材規范種植(zhi)于一體的現代(dai)化高新技(ji)術(shu)醫(yi)藥(yao)(yao)企業(ye)(ye)。

　　香雪(xue)制藥建立(li)是(shi)華南地(di)區(qu)較大(da)(da)的(de)藥用口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)生(sheng)產(chan)基地(di)。生(sheng)產(chan)口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、片劑(ji)、膠囊(nang)劑(ji)、顆粒劑(ji)四大(da)(da)系列中西藥制劑(ji)80多個品(pin)種，其(qi)中主導產(chan)品(pin)抗(kang)病毒(du)口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)因其(qi)療(liao)效確(que)切、服(fu)用方便、質量好(hao)，一直受(shou)到廣大(da)(da)病患(huan)者的(de)好(hao)評和認可(ke)。除了抗(kang)病毒(du)口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)，公(gong)司的(de)拳(quan)頭(tou)產(chan)品(pin)還(huan)包括(kuo)清肝利膽口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、板藍(lan)根顆粒、壯腰健腎口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、生(sheng)脈飲(yin)、小兒(er)化食口(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、小兒(er)速效感冒(mao)片、復方丹參片、護肝片、復方杜仲片、肝寶(bao)膠囊(nang)、中風(feng)回春膠囊(nang)等。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在(zai)增(zeng)長，但公司利潤沒有增(zeng)長，人均(jun)產值下滑(hua)

　　2年度目標不清(qing)晰(xi)，只(zhi)有把營業額(e)目標當成(cheng)年度經營目標

　　3組織能力不能支撐(cheng)經營目標的實現(xian)

　　4未指定高、中、基層的激勵(li)機制

　　5未進行過程的總結和(he)復盤

　　6未(wei)實行月(yue)度預算管理，采用的是(shi)先做后算，月(yue)度收(shou)入成本利(li)潤不受(shou)控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)(zhan)略(lve)規劃(hua)(hua)(hua)戰(zhan)(zhan)略(lve)目標及路徑營銷經(jing)營計(ji)劃(hua)(hua)(hua)制定戰(zhan)(zhan)略(lve)目標發布會(hui)季(ji)、月經(jing)營計(ji)劃(hua)(hua)(hua)

　　2競爭(zheng)戰略分析年(nian)度經營目標(biao)產品經營計(ji)劃制定年(nian)度經營計(ji)劃與預

　　算發布會季、月預算預測(ce)

　　3營(ying)(ying)銷戰略分析年度經(jing)(jing)營(ying)(ying)策略預算數據分析各部門(men)目(mu)標分解(jie)年度經(jing)(jing)營(ying)(ying)總結會(hui)

　　4產品戰略分析公(gong)司(si)級計劃(hua)與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半(ban)年度經營分析會(hui)

　　5戰略目標分析公(gong)司級重大舉措預算模(mo)版培訓新的組(zu)織結構與任(ren)

　　命書發布(bu)會經(jing)營者(zhe)系(xi)統(tong)培養

　　6調研總結報告(gao)公(gong)司級職能(neng)定位(wei)年度(du)預算發布(bu)策(ce)劃核心高管激(ji)勵(li)

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)下年度經(jing)營(ying)計(ji)劃與(yu)預(yu)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長45.2%

　　2毛利率增長5.6%

　　3人均(jun)產值增長(chang)46.6%

　　4庫存周(zhou)轉(zhuan)天數下降45.3%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6培養了經營人才8人