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一、公司介紹

　　廣州(zhou)市香雪制藥(yao)(yao)(yao)股份有限公司成(cheng)立于1997年，2010年在深交所創業板掛牌上市（股票代碼：300147）。總部位于廣州(zhou)經(jing)濟技術開發區科學城，是一家以(yi)中成(cheng)藥(yao)(yao)(yao)制藥(yao)(yao)(yao)和研發為主業，集西(xi)藥(yao)(yao)(yao)制藥(yao)(yao)(yao)、生物(wu)醫學工(gong)程和藥(yao)(yao)(yao)材規范種植于一體的現代化高新技術醫藥(yao)(yao)(yao)企(qi)業。

　　香雪制藥建立是(shi)華南地區較大的藥用口(kou)(kou)服液生產(chan)基地。生產(chan)口(kou)(kou)服液、片劑(ji)、膠囊(nang)劑(ji)、顆粒劑(ji)四大系(xi)列(lie)中(zhong)(zhong)西藥制劑(ji)80多個品種，其(qi)中(zhong)(zhong)主導產(chan)品抗病毒(du)(du)口(kou)(kou)服液因其(qi)療效確切、服用方(fang)(fang)便、質量好(hao)，一直受到廣(guang)大病患者的好(hao)評和認(ren)可(ke)。除了抗病毒(du)(du)口(kou)(kou)服液，公司的拳頭產(chan)品還包括清肝(gan)利膽(dan)口(kou)(kou)服液、板藍根顆粒、壯腰健腎口(kou)(kou)服液、生脈飲(yin)、小兒化食口(kou)(kou)服液、小兒速效感冒片、復方(fang)(fang)丹(dan)參片、護肝(gan)片、復方(fang)(fang)杜仲片、肝(gan)寶膠囊(nang)、中(zhong)(zhong)風回春膠囊(nang)等(deng)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但公司利(li)潤沒有增長，人均(jun)產值下滑

　　2年度目(mu)標(biao)不清晰，只(zhi)有把營業額目(mu)標(biao)當成年度經營目(mu)標(biao)

　　3組織(zhi)能力(li)不能支撐經營目標的實現

　　4未指(zhi)定高(gao)、中、基(ji)層的激勵機制

　　5未(wei)進(jin)行過(guo)程(cheng)的總結和(he)復盤

　　6未實行月度預算(suan)(suan)管(guan)理，采用的(de)是先做后算(suan)(suan)，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略規(gui)劃(hua)戰略目標及(ji)路徑營銷經營計劃(hua)制定戰略目標發(fa)布會季、月經營計劃(hua)

　　2競(jing)爭(zheng)戰略分析年度經營(ying)目(mu)標產品經營(ying)計(ji)劃(hua)制定年度經營(ying)計(ji)劃(hua)與預

　　算發(fa)布會季、月預算預測

　　3營銷戰(zhan)略分(fen)(fen)析(xi)年(nian)度經營策略預算(suan)數據分(fen)(fen)析(xi)各部門目標分(fen)(fen)解年(nian)度經營總(zong)結會

　　4產品戰略分析公司級計劃與(yu)(yu)預(yu)算目標與(yu)(yu)資源配置(zhi)各部門簽責(ze)任狀半年(nian)度經營(ying)分析會

　　5戰略(lve)目(mu)標分析公司級重大舉措預(yu)算模版培(pei)訓新的組織結構與任

　　命書發布會經營者系統培養(yang)

　　6調研(yan)總(zong)結報(bao)告公司(si)級職能定(ding)位年度預算(suan)發布策劃核心(xin)高管(guan)激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)下年度經營計劃與預算(suan)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長45.2%

　　2毛利率增長5.6%

　　3人(ren)均產(chan)值(zhi)增長46.6%

　　4庫存(cun)周轉(zhuan)天數下(xia)降45.3%

　　5沉淀了一套(tao)年度經營(ying)計劃與預算管理模式

　　6培養了經營人才8人