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一、公司介紹

　　廣州(zhou)市香雪制藥(yao)股(gu)份有(you)限(xian)公司成立(li)于(yu)1997年，2010年在深交所創業(ye)板掛牌上市（股(gu)票代碼(ma)：300147）。總(zong)部位(wei)于(yu)廣州(zhou)經濟技(ji)術開發區(qu)科學(xue)城，是一家以中(zhong)成藥(yao)制藥(yao)和研發為(wei)主(zhu)業(ye)，集西藥(yao)制藥(yao)、生(sheng)物醫(yi)學(xue)工程和藥(yao)材規范(fan)種植(zhi)于(yu)一體的現代化(hua)高新(xin)技(ji)術醫(yi)藥(yao)企業(ye)。

　　香雪制藥(yao)建立(li)是華南地區(qu)較(jiao)大的(de)藥(yao)用(yong)口(kou)服(fu)(fu)液(ye)生產(chan)基地。生產(chan)口(kou)服(fu)(fu)液(ye)、片(pian)劑、膠囊劑、顆(ke)粒(li)劑四(si)大系(xi)列中西(xi)藥(yao)制劑80多個品(pin)種，其(qi)中主導產(chan)品(pin)抗病(bing)(bing)(bing)毒口(kou)服(fu)(fu)液(ye)因其(qi)療效確切、服(fu)(fu)用(yong)方便、質量好，一直受到廣大病(bing)(bing)(bing)患者的(de)好評和認(ren)可。除了抗病(bing)(bing)(bing)毒口(kou)服(fu)(fu)液(ye)，公司的(de)拳頭(tou)產(chan)品(pin)還包括清肝(gan)利膽口(kou)服(fu)(fu)液(ye)、板藍(lan)根(gen)顆(ke)粒(li)、壯腰健腎口(kou)服(fu)(fu)液(ye)、生脈飲、小(xiao)兒(er)化食口(kou)服(fu)(fu)液(ye)、小(xiao)兒(er)速效感冒(mao)片(pian)、復方丹參片(pian)、護(hu)肝(gan)片(pian)、復方杜仲片(pian)、肝(gan)寶(bao)膠囊、中風回春膠囊等。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但公司利潤沒(mei)有(you)增長，人均(jun)產(chan)值下滑

　　2年(nian)度目標(biao)不清晰，只有把營業額目標(biao)當(dang)成(cheng)年(nian)度經營目標(biao)

　　3組(zu)織能(neng)(neng)力不能(neng)(neng)支撐經(jing)營目標的實現

　　4未指定高、中、基層的激勵機(ji)制

　　5未(wei)進行(xing)過程的(de)總結和復盤

　　6未(wei)實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利(li)潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)略規劃戰(zhan)略目(mu)標(biao)及路徑營銷經(jing)營計劃制定(ding)戰(zhan)略目(mu)標(biao)發(fa)布會季、月經(jing)營計劃

　　2競爭戰略分析年(nian)(nian)度經營目(mu)標產品經營計(ji)劃(hua)制定年(nian)(nian)度經營計(ji)劃(hua)與預(yu)

　　算(suan)發布(bu)會(hui)季、月預算(suan)預測

　　3營銷戰略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總(zong)結會

　　4產品(pin)戰略分(fen)析公司級計劃與預算目標與資源(yuan)配置各部(bu)門簽(qian)責任狀(zhuang)半(ban)年度經營分(fen)析會

　　5戰略目標分(fen)析公司級(ji)重大舉措(cuo)預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發布會經營者(zhe)系統培養(yang)

　　6調研總結報告公司級職能定(ding)位年度預算(suan)發(fa)布策劃核(he)心高管激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)下年度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長45.2%

　　2毛利率增長5.6%

　　3人(ren)均產值增(zeng)長46.6%

　　4庫存周(zhou)轉天數下降(jiang)45.3%

　　5沉淀(dian)了一(yi)套年度經營計劃與預算管理模式

　　6培養了經營人才8人