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一、公司介紹

　　七海(廣(guang)東(dong))織(zhi)染廠有限(xian)公(gong)(gong)司(si)，占地四萬平方米(mi)，離廣(guang)州市僅三十公(gong)(gong)里。它的(de)前身(shen)為七海染廠，目前是(shi)外(wai)資(zi)企業。本(ben)廠專(zhuan)業生(sheng)產(chan)各(ge)種規格(ge)的(de)絲(si)(si)光棉(mian)紗(sha)，能(neng)提供或加工從20/2到80/2棉(mian)紗(sha)燒毛、絲(si)(si)光染色、以(yi)及(ji)色布(bu)絲(si)(si)光的(de)后(hou)整理。主要產(chan)品有筒子色紗(sha)、針(zhen)織(zhi)色布(bu)、羊毛絞(jiao)紗(sha)以(yi)及(ji)絲(si)(si)光棉(mian)色紗(sha)，幻彩段染色紗(sha)絲(si)(si)等。在針(zhen)織(zhi)行(xing)業中，享有一定的(de)地位(wei)，產(chan)品主要銷往(wang)歐美、日本(ben)、臺(tai)灣、東(dong)南亞及(ji)中國。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標(biao)不清晰(xi)，只有把營(ying)業額目標(biao)當(dang)成年度經營(ying)目標(biao)

　　2年度目標制定(ding)隨意，未進(jin)行有(you)效分析

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐經營目標的實現

　　4無預算(suan)管理機制(zhi)只關注管理層職(zhi)能(neng)事(shi)務，不關注經(jing)營結果

　　5未實行(xing)月度預算(suan)管(guan)理，采用的(de)是(shi)先做(zuo)后算(suan)，月度收入成本利潤不(bu)受(shou)控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規劃戰(zhan)略目標及路徑營銷經(jing)營計劃制定戰(zhan)略目標發(fa)布會(hui)季、月經(jing)營計劃

　　2競爭戰(zhan)略分(fen)析(xi)年(nian)度(du)經(jing)(jing)營目標產品經(jing)(jing)營計劃(hua)制定年(nian)度(du)經(jing)(jing)營計劃(hua)與預(yu)

　　算發布會季、月預算預測

　　3營(ying)銷戰略(lve)分(fen)析年度經(jing)營(ying)策略(lve)職能部門(men)經(jing)營(ying)計劃各(ge)部門(men)目標分(fen)解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰略分析公司級計劃(hua)與(yu)預算目標與(yu)資源配置(zhi)各部門簽責任狀半年(nian)度經(jing)營分析會

　　5調研總結報告公司級重大舉措(cuo)預算(suan)模版培訓新(xin)的組(zu)織結構與(yu)任

　　命書發布會季度經營(ying)分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增長42.8%

　　4庫存周轉天(tian)數下(xia)降40.6%

　　5沉淀了一套年度經(jing)營計(ji)劃與預算管理模式

　　6沉(chen)淀一套先算后做的月度預(yu)算模式