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一、公司介紹

　　七海(hai)(hai)(廣東)織(zhi)染廠(chang)有限公司，占地四萬平方米，離廣州市僅三十公里。它的(de)前身為七海(hai)(hai)染廠(chang)，目前是外(wai)資企業(ye)。本廠(chang)專業(ye)生產各種規格的(de)絲(si)光(guang)(guang)棉(mian)紗，能提供(gong)或加工(gong)從20/2到(dao)80/2棉(mian)紗燒毛、絲(si)光(guang)(guang)染色(se)(se)、以(yi)及色(se)(se)布絲(si)光(guang)(guang)的(de)后整理。主(zhu)(zhu)要產品有筒子色(se)(se)紗、針織(zhi)色(se)(se)布、羊(yang)毛絞紗以(yi)及絲(si)光(guang)(guang)棉(mian)色(se)(se)紗，幻彩段染色(se)(se)紗絲(si)等。在針織(zhi)行(xing)業(ye)中，享(xiang)有一(yi)定的(de)地位，產品主(zhu)(zhu)要銷往(wang)歐美、日本、臺灣、東南亞及中國。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目(mu)標不清晰，只有把(ba)營業(ye)額目(mu)標當(dang)成年(nian)度經營目(mu)標

　　2年度(du)目標制(zhi)定隨意，未進行有(you)效分析

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐(cheng)經(jing)營目標(biao)的實現

　　4無(wu)預算管(guan)理(li)機制只關(guan)注管(guan)理(li)層(ceng)職(zhi)能事(shi)務，不(bu)關(guan)注經營結果

　　5未實行月度預算管理，采用(yong)的是先做后(hou)算，月度收(shou)入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規(gui)劃(hua)戰略目標(biao)及路(lu)徑營(ying)(ying)銷(xiao)經營(ying)(ying)計劃(hua)制定戰略目標(biao)發布會季、月經營(ying)(ying)計劃(hua)

　　2競爭(zheng)戰略分析(xi)年(nian)度經營(ying)(ying)目標產品(pin)經營(ying)(ying)計劃制定年(nian)度經營(ying)(ying)計劃與預

　　算(suan)發布會季、月預算(suan)預測

　　3營(ying)銷戰(zhan)略(lve)分析年(nian)度(du)經營(ying)策(ce)略(lve)職能部門(men)經營(ying)計劃(hua)各部門(men)目標(biao)分解年(nian)度(du)經營(ying)總(zong)結會

　　4產品戰略分析(xi)公(gong)司級(ji)計劃與預算目標(biao)與資源配(pei)置各部(bu)門簽責任狀半(ban)年度經營分析(xi)會

　　5調(diao)研(yan)總結報(bao)告(gao)公司級重(zhong)大舉(ju)措(cuo)預(yu)算模版培(pei)訓新的(de)組織結構與任(ren)

　　命書發布會季(ji)度經營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人(ren)均產(chan)值增長(chang)42.8%

　　4庫存周轉天數(shu)下降40.6%

　　5沉淀(dian)了一套(tao)年(nian)度經營計(ji)劃與(yu)預(yu)算(suan)管理模式

　　6沉淀(dian)一(yi)套先算后做的月度預算模式