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一、公司介紹

　　七(qi)海(廣東(dong))織(zhi)染(ran)廠有限公司，占地(di)(di)四(si)萬平方米，離廣州市(shi)僅三十公里(li)。它的(de)前(qian)(qian)身為七(qi)海染(ran)廠，目(mu)前(qian)(qian)是外資(zi)企業。本廠專業生產各種規格(ge)的(de)絲(si)光棉紗(sha)，能提供或(huo)加工(gong)從20/2到80/2棉紗(sha)燒(shao)毛、絲(si)光染(ran)色、以(yi)及色布絲(si)光的(de)后(hou)整理。主要產品有筒子(zi)色紗(sha)、針(zhen)織(zhi)色布、羊毛絞(jiao)紗(sha)以(yi)及絲(si)光棉色紗(sha)，幻彩段染(ran)色紗(sha)絲(si)等。在(zai)針(zhen)織(zhi)行業中，享有一定(ding)的(de)地(di)(di)位，產品主要銷往歐美、日本、臺灣、東(dong)南亞及中國。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度(du)目(mu)標(biao)(biao)不清晰，只有把(ba)營(ying)業額目(mu)標(biao)(biao)當成(cheng)年(nian)度(du)經營(ying)目(mu)標(biao)(biao)

　　2年(nian)度目(mu)標制定隨意(yi)，未進行有效分析

　　3組織(zhi)能力不能支撐經營目標(biao)的實(shi)現

　　4無預算管(guan)理機(ji)制(zhi)只(zhi)關注管(guan)理層職能(neng)事(shi)務，不關注經營結果

　　5未(wei)實行月度預算管理，采用的是(shi)先做后算，月度收入成本利潤不受控(kong)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公(gong)司戰略(lve)規劃(hua)(hua)戰略(lve)目(mu)標及路徑營(ying)銷(xiao)經營(ying)計劃(hua)(hua)制定戰略(lve)目(mu)標發布(bu)會(hui)季、月(yue)經營(ying)計劃(hua)(hua)

　　2競爭戰略分析年(nian)度(du)經(jing)營(ying)(ying)目(mu)標產品(pin)經(jing)營(ying)(ying)計(ji)劃制定年(nian)度(du)經(jing)營(ying)(ying)計(ji)劃與預

　　算發布會季、月預算預測

　　3營(ying)銷戰略分(fen)析年度經(jing)營(ying)策(ce)略職能(neng)部(bu)門(men)經(jing)營(ying)計劃各部(bu)門(men)目標分(fen)解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰略分(fen)析公司(si)級計劃與預算目標與資源配置(zhi)各部門簽(qian)責(ze)任狀(zhuang)半(ban)年(nian)度經營分(fen)析會

　　5調(diao)研總(zong)結(jie)報(bao)告公司級重大舉措預算模版培訓新的組(zu)織結(jie)構(gou)與任

　　命書發(fa)布會(hui)季度(du)經營(ying)分析會(hui)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值(zhi)增長42.8%

　　4庫存周轉天數下(xia)降40.6%

　　5沉淀了一套(tao)年度經營計(ji)劃與預算管(guan)理(li)模式

　　6沉淀一套先(xian)算后(hou)做(zuo)的(de)月(yue)度預(yu)算模式