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一、公司介紹

　　中山(shan)市(shi)盈峰國際商(shang)貿有限公司(si)成立于2008年11月11日(ri)，前身(shen)是“中山(shan)市(shi)沙溪(xi)鎮凱峰紡織(zhi)品(pin)商(shang)行”，從(cong)事紡織(zhi)面料經(jing)營(ying)多年。經(jing)營(ying)各類(lei)梭(suo)織(zhi)凈布(bu)與印花(hua)布(bu)。（產(chan)品(pin)造(zao)用于風(feng)衣、夾克、羽(yu)絨服(fu)(fu)、休(xiu)閑(xian)服(fu)(fu)、運動(dong)服(fu)(fu)、沙灘褲、制服(fu)(fu)等(deng)服(fu)(fu)飾的面料與里布(bu)）。

　　全部(bu)的(de)產品實行由(you)胚(pei)布--印染--后整理一條龍(long)生產，各個(ge)工(gong)段都有相(xiang)當的(de)技工(gong)跟進(jin)與監督，讓每一碼(ma)成品布都能滿足客商(shang)的(de)要求。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似(si)業績在增長(chang)，但(dan)公司利潤沒有增長(chang)，人均產值下(xia)滑(hua)

　　2年度(du)目(mu)標(biao)不清晰(xi)，只有把營業(ye)額(e)目(mu)標(biao)當成年度(du)經營目(mu)標(biao)

　　3組織能力(li)不能支撐經(jing)營目標(biao)的實現

　　4無(wu)預(yu)算管(guan)理機制只關(guan)注管(guan)理層職能(neng)事務，不關(guan)注經營結果

　　5未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本(ben)利潤不受控(kong)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略(lve)規劃戰略(lve)目標及路徑(jing)營銷經營計劃制定戰略(lve)目標發布會季、月經營計劃

　　2競(jing)爭戰略分(fen)析年度經(jing)營目標(biao)產品經(jing)營計劃制定年度經(jing)營計劃與預

　　算發布會季、月預(yu)算預(yu)測

　　3營銷戰略分(fen)析年度(du)經(jing)營策略職能部門(men)經(jing)營計劃(hua)各部門(men)目(mu)標分(fen)解年度(du)經(jing)營總結會

　　4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資(zi)源配(pei)置各部門簽(qian)責任狀(zhuang)半年度經營分析會

　　5戰(zhan)略目(mu)標分析公(gong)司級(ji)重大舉措預算模版(ban)培訓新的(de)組織結構與任

　　命書發布會經營者系(xi)統(tong)培養

　　6調研總結報告公司人力資(zi)源規劃年(nian)度預算發布策劃核心高管激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)年度(du)表彰(zhang)會議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.1%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人均產值(zhi)增長41.8%

　　4庫存周(zhou)轉天數(shu)下降42.6%

　　5沉淀了(le)一套年度(du)經營計劃與預算管理模式

　　6沉淀一(yi)套先算后做的月度預算模式