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一、公司介紹

　　中(zhong)山市(shi)盈峰國際商貿有(you)限公司成立于2008年11月11日，前身是“中(zhong)山市(shi)沙溪鎮凱峰紡織品商行”，從事紡織面料經營多(duo)年。經營各類梭織凈布(bu)與(yu)印花(hua)布(bu)。（產品造用于風衣、夾克、羽絨服(fu)、休閑服(fu)、運動服(fu)、沙灘褲、制服(fu)等服(fu)飾的面料與(yu)里(li)布(bu)）。

　　全部的產品(pin)(pin)實行(xing)由胚布--印(yin)染--后整理一條龍(long)生產，各個工段都有相當的技工跟(gen)進與監督，讓每一碼成品(pin)(pin)布都能(neng)滿足客商的要求。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但公司利潤沒有(you)增長，人(ren)均產值(zhi)下滑

　　2年(nian)度(du)目(mu)標不清(qing)晰，只有把營業(ye)額(e)目(mu)標當(dang)成(cheng)年(nian)度(du)經營目(mu)標

　　3組織(zhi)能(neng)力不(bu)能(neng)支(zhi)撐經營(ying)目標的實(shi)現(xian)

　　4無預算管理機(ji)制只(zhi)關注管理層職能事(shi)務，不(bu)關注經營結果

　　5未(wei)實(shi)行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目(mu)標及路(lu)徑(jing)營(ying)銷經營(ying)計劃制定戰略目(mu)標發布會季、月經營(ying)計劃

　　2競爭(zheng)戰略分析年度(du)(du)經營目標產品經營計(ji)劃(hua)制(zhi)定年度(du)(du)經營計(ji)劃(hua)與預

　　算發布會(hui)季、月預算預測

　　3營銷戰略分析(xi)年度(du)經(jing)營策略職能(neng)部門經(jing)營計(ji)劃各部門目標分解年度(du)經(jing)營總結會(hui)

　　4產品戰(zhan)略分析公司級計劃與預算目標與資源(yuan)配(pei)置各部門簽責任狀(zhuang)半(ban)年度(du)經營(ying)分析會

　　5戰略目標分析(xi)公司(si)級重大舉措(cuo)預算模(mo)版培訓(xun)新的組織結構與任(ren)

　　命書發布會經營者系統(tong)培養

　　6調(diao)研總結報告公司人力資源規劃(hua)年度預算發布策劃(hua)核心高(gao)管激勵(li)

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)年度(du)表彰會(hui)議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.1%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人均產值增長(chang)41.8%

　　4庫存周轉天數(shu)下降42.6%

　　5沉淀(dian)了一套年度經(jing)營計劃(hua)與(yu)預算(suan)管理模式

　　6沉(chen)淀一套先算后(hou)做的月(yue)度預算模(mo)式