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一、公司介紹

　　中山市(shi)仕春(chun)科(ke)技(ji)開(kai)發有限公司成立于(yu)(yu)1997年，是集技(ji)、工、貿于(yu)(yu)一體的(de)股份制(zhi)企業(ye)，公司專職從事(shi)于(yu)(yu)紡織、印染、服(fu)裝等行業(ye)的(de)機(ji)械設備(bei)開(kai)發與(yu)制(zhi)造以及自(zi)動(dong)控制(zhi)系統的(de)集成開(kai)發，產品遍布國內外。

　　公司占地28畝，廠房面(mian)積10000平(ping)方米，采用現代的企業管理制(zhi)度，規(gui)范嚴謹，技術力量雄(xiong)厚，加工工藝精密。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)(nian)度目標(biao)不(bu)清晰，只有把(ba)營業(ye)額目標(biao)當成年(nian)(nian)度經營目標(biao)

　　2年度目標制定隨意，未進行有效分析

　　3組織能力不能支撐經營目標的(de)實現

　　4無預算(suan)管理機制只關(guan)注(zhu)管理層職能事(shi)務，不關(guan)注(zhu)經營結(jie)果(guo)

　　5未實行月度預算管理，采用(yong)的是先做(zuo)后算，月度收(shou)入成本(ben)利潤不(bu)受控(kong)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規(gui)劃(hua)戰(zhan)略目標(biao)及路徑營銷經(jing)營計劃(hua)制定戰(zhan)略目標(biao)發布會(hui)季、月(yue)經(jing)營計劃(hua)

　　2競(jing)爭戰略分析年度經營(ying)目(mu)標(biao)產品(pin)經營(ying)計劃制(zhi)定年度經營(ying)計劃與預

　　算(suan)發布會季、月預(yu)算(suan)預(yu)測

　　3營(ying)銷戰略分析(xi)年度經(jing)營(ying)策略職能部門(men)經(jing)營(ying)計劃各部門(men)目標分解年度經(jing)營(ying)總(zong)結會

　　4產品戰略分(fen)析公司(si)級計劃與(yu)預算目標與(yu)資源配置(zhi)各部門簽責任狀半年度經營分(fen)析會

　　5調(diao)研總結(jie)報告公(gong)司級重大(da)舉措預算模(mo)版培(pei)訓新的組織結(jie)構與任

　　命(ming)書發布會季度經營(ying)分析(xi)會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.1%

　　2毛利率增長3.5%

　　3人(ren)均產值(zhi)增(zeng)長(chang)45.8%

　　4庫存周轉天(tian)數(shu)下降41.6%

　　5沉淀了一套年度經營(ying)計劃與預算管理模(mo)式

　　6沉淀一套先算后做的月度預算模式