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一、公司介紹

　　中山市仕(shi)春科(ke)技(ji)開(kai)發(fa)有限(xian)公司成立于1997年，是集技(ji)、工、貿于一體的(de)(de)股份制(zhi)企業(ye)，公司專職從(cong)事于紡織(zhi)、印染、服裝等行業(ye)的(de)(de)機械設(she)備(bei)開(kai)發(fa)與制(zhi)造以及自動控制(zhi)系統(tong)的(de)(de)集成開(kai)發(fa)，產品遍布(bu)國內外。

　　公(gong)司占地28畝，廠房面積10000平方米，采(cai)用(yong)現代的企業管理制度，規(gui)范(fan)嚴(yan)謹，技術力量雄厚，加工工藝(yi)精密。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標(biao)不清晰，只有把(ba)營業額目標(biao)當(dang)成年度經營目標(biao)

　　2年度目(mu)標制(zhi)定隨意(yi)，未進行有效分析

　　3組織(zhi)能(neng)力(li)不能(neng)支撐(cheng)經營目標(biao)的實現

　　4無預算管理(li)機制只關(guan)注(zhu)管理(li)層職能事務，不關(guan)注(zhu)經營結果(guo)

　　5未實(shi)行月度預算管理，采用的是(shi)先做后算，月度收入成本(ben)利潤(run)不(bu)受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略(lve)規劃(hua)戰(zhan)略(lve)目標(biao)及路(lu)徑營(ying)(ying)銷經營(ying)(ying)計(ji)劃(hua)制定戰(zhan)略(lve)目標(biao)發布(bu)會季、月經營(ying)(ying)計(ji)劃(hua)

　　2競爭戰(zhan)略分析年(nian)度經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計劃制(zhi)定年(nian)度經(jing)營(ying)計劃與預

　　算(suan)發布(bu)會季、月預算(suan)預測(ce)

　　3營銷戰略分(fen)析年度(du)(du)經(jing)營策略職能(neng)部門經(jing)營計(ji)劃各(ge)部門目標分(fen)解(jie)年度(du)(du)經(jing)營總(zong)結會

　　4產品戰(zhan)略分析(xi)公司(si)級(ji)計(ji)劃與預算目(mu)標與資(zi)源(yuan)配置(zhi)各部門簽(qian)責任(ren)狀(zhuang)半年度經營(ying)分析(xi)會

　　5調研總(zong)結報告公司(si)級重(zhong)大舉措預算模版(ban)培訓新的組(zu)織結構與任

　　命書發布會季度經(jing)營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.1%

　　2毛利率增長3.5%

　　3人均產值增長45.8%

　　4庫存(cun)周轉(zhuan)天數下(xia)降41.6%

　　5沉淀了一套年度經(jing)營(ying)計劃(hua)與預算(suan)管(guan)理模式

　　6沉淀一(yi)套先算后(hou)做(zuo)的月度預算模式