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一、公司介紹

　　中山市仕春科技開發有限公(gong)司成立于1997年，是(shi)集技、工、貿(mao)于一體的(de)(de)股(gu)份制(zhi)(zhi)企業(ye)，公(gong)司專(zhuan)職從事于紡織、印染、服(fu)裝等行業(ye)的(de)(de)機械設備開發與制(zhi)(zhi)造(zao)以及自(zi)動控制(zhi)(zhi)系統的(de)(de)集成開發，產品(pin)遍布(bu)國內外。

　　公(gong)司占地28畝，廠(chang)房面積(ji)10000平(ping)方(fang)米，采用現(xian)代的企業管理制度，規(gui)范嚴謹，技術力量雄(xiong)厚，加工工藝(yi)精密。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標不清晰(xi)，只有把(ba)營(ying)業(ye)額(e)目標當(dang)成年度經營(ying)目標

　　2年(nian)度目標制(zhi)定隨意，未(wei)進(jin)行有效分析

　　3組織(zhi)能力不能支撐經營目標的實現

　　4無(wu)預算管理機(ji)制只(zhi)關(guan)注管理層職能事(shi)務，不關(guan)注經營結果

　　5未實行月(yue)度預算(suan)管(guan)理，采用的是先做后(hou)算(suan)，月(yue)度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)略(lve)規劃(hua)戰(zhan)略(lve)目標(biao)(biao)及路徑營銷經(jing)營計劃(hua)制定戰(zhan)略(lve)目標(biao)(biao)發布會季(ji)、月(yue)經(jing)營計劃(hua)

　　2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與(yu)預

　　算(suan)發(fa)布會季、月預算(suan)預測

　　3營銷戰略分析年(nian)度經(jing)(jing)營策略職能部門經(jing)(jing)營計劃各部門目標分解年(nian)度經(jing)(jing)營總結會

　　4產品(pin)戰略分析公(gong)司(si)級計劃與預算目標與資源(yuan)配(pei)置各部門簽責任狀半(ban)年度(du)經營(ying)分析會

　　5調研(yan)總結報告公司級重大舉措預算模版培訓新(xin)的組織結構與任

　　命書(shu)發布(bu)會季度經營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.1%

　　2毛利率增長3.5%

　　3人均產(chan)值增長45.8%

　　4庫存(cun)周轉(zhuan)天(tian)數下降(jiang)41.6%

　　5沉淀了一(yi)套年度經營計劃與預算管(guan)理模(mo)式

　　6沉(chen)淀一套先算后做的月度預(yu)算模(mo)式