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一、公司介紹

　　佛(fo)山市(shi)歐曼(man)家(jia)具(ju)有(you)限公(gong)司成立于2003年，憑(ping)借品牌“美格利生(sheng)”享(xiang)譽全球，是一家(jia)集研發(fa)、設計、制(zhi)造及銷售與服務于一體(ti)的大型家(jia)具(ju)配套專業公(gong)司，位于佛(fo)山市(shi)南海區獅山科(ke)技經濟開(kai)發(fa)區北園(yuan)，占地約30000平(ping)方米的生(sheng)產場地，主要生(sheng)產設備(bei)引(yin)進自德國(guo)、意大利、日本、臺灣等國(guo)家(jia)與地區。

　　產(chan)品(pin)涵蓋屏風工作(zuo)(zuo)站、鋼木(mu)工作(zuo)(zuo)站、班臺、前臺及金融(rong)電信標準化等(deng)產(chan)品(pin)。美格利生(sheng)以其過(guo)硬(ying)產(chan)品(pin)品(pin)質優勢(shi)、專業的設計理念、嚴(yan)謹專業精神成(cheng)為全國乃至全球辦(ban)公環境整體解決(jue)方(fang)案的優秀供應商。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但公司利潤沒有(you)增長，人(ren)均產值下滑

　　2年(nian)度目標(biao)不清(qing)晰，只有把營業額(e)目標(biao)當成年(nian)度經(jing)營目標(biao)

　　3組(zu)織能力(li)不能支撐經(jing)營(ying)目標(biao)的(de)實現(xian)

　　4未(wei)指定(ding)高、中、基層(ceng)的激勵機(ji)制

　　5未進(jin)行過程的(de)總結和復盤

　　6未實行月度預(yu)算管理，采用的(de)是先做后(hou)算，月度收入成(cheng)本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規劃戰(zhan)略目(mu)標及路徑營銷經(jing)營計劃制定戰(zhan)略目(mu)標發布會季(ji)、月(yue)經(jing)營計劃

　　2競爭戰略分析年(nian)度經(jing)營(ying)目標(biao)產品經(jing)營(ying)計劃(hua)制定年(nian)度經(jing)營(ying)計劃(hua)與預

　　算(suan)發布會季、月預算(suan)預測

　　3營(ying)銷戰略(lve)分(fen)析(xi)年度經(jing)(jing)營(ying)策略(lve)職(zhi)能(neng)部門經(jing)(jing)營(ying)計劃各(ge)部門目(mu)標分(fen)解年度經(jing)(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰(zhan)略(lve)分析公司級計劃與(yu)預算目(mu)標與(yu)資源配置(zhi)各(ge)部(bu)門簽責任(ren)狀半年度經營分析會

　　5戰略目標分(fen)析公司(si)級(ji)重大舉措預算模版培訓新(xin)的(de)組織(zhi)結構與任(ren)

　　命書發布會經營者(zhe)系統培(pei)養

　　6調研總結報告公司人力資源(yuan)規劃年度(du)預算(suan)發(fa)布策劃核心高管激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)年度(du)表彰會議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長47.2%

　　2毛利率增長4.8%

　　3人均產(chan)值增長43.6%

　　4庫(ku)存周轉天數下降(jiang)47.3%

　　5沉淀了一(yi)套年度經營計劃與預(yu)算管理模式

　　6沉淀(dian)一套先算(suan)后做的月度預算(suan)模式