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一、公司介紹

　　佛山(shan)市(shi)(shi)歐曼家(jia)(jia)具有限(xian)公司(si)成立于(yu)2003年，憑借品(pin)牌“美格利(li)生”享(xiang)譽全球，是一家(jia)(jia)集研(yan)發(fa)(fa)、設計、制造及銷(xiao)售與服務于(yu)一體的大(da)型家(jia)(jia)具配套專(zhuan)業公司(si)，位于(yu)佛山(shan)市(shi)(shi)南海(hai)區獅山(shan)科(ke)技(ji)經(jing)濟開發(fa)(fa)區北園，占地(di)約30000平方米的生產場地(di)，主要生產設備引進(jin)自德國、意大(da)利(li)、日本(ben)、臺灣等國家(jia)(jia)與地(di)區。

　　產(chan)品(pin)涵蓋(gai)屏風工作(zuo)(zuo)站、鋼木(mu)工作(zuo)(zuo)站、班臺、前(qian)臺及金(jin)融電信標準(zhun)化等產(chan)品(pin)。美格利生以其過硬產(chan)品(pin)品(pin)質優勢、專(zhuan)業的設計理念(nian)、嚴謹(jin)專(zhuan)業精神成為(wei)全國乃至全球辦(ban)公環境整(zheng)體(ti)解(jie)決方(fang)案的優秀供應(ying)商。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似(si)業績(ji)在增(zeng)長，但公(gong)司利(li)潤(run)沒有(you)增(zeng)長，人均產值下滑

　　2年(nian)度目標不清晰，只有把營(ying)業額目標當成年(nian)度經營(ying)目標

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐經營目標的(de)實(shi)現

　　4未指定(ding)高、中(zhong)、基(ji)層的激勵機制

　　5未進行(xing)過(guo)程的總結和復盤

　　6未(wei)實(shi)行月度預算(suan)管(guan)理，采用的(de)是先做后(hou)算(suan)，月度收(shou)入(ru)成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略(lve)(lve)規劃(hua)戰(zhan)略(lve)(lve)目標(biao)及路(lu)徑營銷經營計(ji)劃(hua)制定戰(zhan)略(lve)(lve)目標(biao)發布會季、月經營計(ji)劃(hua)

　　2競爭戰略分析年(nian)度(du)經營目(mu)標產(chan)品經營計(ji)劃(hua)制定年(nian)度(du)經營計(ji)劃(hua)與(yu)預

　　算(suan)發布會季、月(yue)預算(suan)預測

　　3營(ying)銷(xiao)戰略分析年(nian)度(du)經營(ying)策略職能部(bu)門(men)經營(ying)計劃各(ge)部(bu)門(men)目標分解年(nian)度(du)經營(ying)總結會

　　4產(chan)品戰略分析公司級(ji)計劃與預算目標與資源配(pei)置各部門簽責任狀半年度(du)經(jing)營分析會

　　5戰略目標分析公司(si)級(ji)重大舉措(cuo)預算模(mo)版培訓(xun)新的組織(zhi)結構與任

　　命書(shu)發(fa)布會經營者系統培養

　　6調研總結報告公司(si)人(ren)力資源規劃年度預算發布策劃核(he)心高管激勵

　　機制、績效機制年度表彰(zhang)會議(yi)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長47.2%

　　2毛利率增長4.8%

　　3人均產值增長43.6%

　　4庫存(cun)周轉天數下(xia)降47.3%

　　5沉淀了一套(tao)年度(du)經(jing)營計劃與(yu)預算管理(li)模式

　　6沉淀一套(tao)先算后做的(de)月度(du)預算模式(shi)