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一、公司介紹

　　佛(fo)山(shan)(shan)市(shi)歐曼家(jia)(jia)(jia)具有限公司(si)成立(li)于(yu)(yu)2003年(nian)，憑(ping)借品牌“美格利生”享(xiang)譽(yu)全(quan)球，是(shi)一家(jia)(jia)(jia)集研發(fa)、設計、制造及銷(xiao)售(shou)與(yu)(yu)服(fu)務于(yu)(yu)一體(ti)的(de)大型(xing)家(jia)(jia)(jia)具配套專業(ye)公司(si)，位(wei)于(yu)(yu)佛(fo)山(shan)(shan)市(shi)南海區(qu)獅山(shan)(shan)科(ke)技(ji)經濟開(kai)發(fa)區(qu)北園，占地約30000平方米的(de)生產(chan)場地，主要生產(chan)設備引進自德國、意(yi)大利、日(ri)本、臺(tai)灣等國家(jia)(jia)(jia)與(yu)(yu)地區(qu)。

　　產(chan)品(pin)涵蓋屏風工(gong)作(zuo)站(zhan)(zhan)、鋼木工(gong)作(zuo)站(zhan)(zhan)、班臺、前臺及金(jin)融電信標(biao)準化等產(chan)品(pin)。美格(ge)利生以其過硬(ying)產(chan)品(pin)品(pin)質優勢、專業(ye)的設(she)計(ji)理念、嚴謹專業(ye)精神成(cheng)為(wei)全國(guo)乃至全球辦公環(huan)境整(zheng)體(ti)解決方(fang)案(an)的優秀供應(ying)商。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似業績在增(zeng)長，但公司利潤沒有增(zeng)長，人均產值下滑(hua)

　　2年(nian)度目(mu)標不(bu)清(qing)晰，只(zhi)有把營業額(e)目(mu)標當成年(nian)度經營目(mu)標

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐(cheng)經營(ying)目(mu)標的實(shi)現(xian)

　　4未指定高(gao)、中、基層(ceng)的激勵(li)機(ji)制

　　5未進行(xing)過程的總結和復盤

　　6未實行(xing)月度預算管(guan)理，采(cai)用的是先(xian)做后算，月度收入成本利潤不(bu)受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略(lve)規劃(hua)戰(zhan)略(lve)目標(biao)及路徑(jing)營(ying)銷經(jing)營(ying)計劃(hua)制定戰(zhan)略(lve)目標(biao)發布會季、月經(jing)營(ying)計劃(hua)

　　2競爭戰略(lve)分析年(nian)度經(jing)營(ying)(ying)目標產(chan)品經(jing)營(ying)(ying)計劃制定年(nian)度經(jing)營(ying)(ying)計劃與預

　　算發布會季、月預(yu)算預(yu)測

　　3營(ying)銷戰略(lve)(lve)分析年度經營(ying)策略(lve)(lve)職能部門(men)(men)經營(ying)計劃(hua)各(ge)部門(men)(men)目標(biao)分解年度經營(ying)總(zong)結會

　　4產品戰(zhan)略分析公司級計劃(hua)與預算目標與資源配(pei)置各部(bu)門簽責任狀半(ban)年度經營分析會

　　5戰略目標分(fen)析(xi)公司(si)級(ji)重大(da)舉措預算模版(ban)培訓(xun)新的組織結構與任

　　命書(shu)發布會(hui)經營者系統培養

　　6調研總結(jie)報告公司人力資源規劃年度預(yu)算發布策劃核心高管激勵

　　機(ji)制(zhi)、績效機(ji)制(zhi)年(nian)度表彰(zhang)會議(yi)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長47.2%

　　2毛利率增長4.8%

　　3人均產值增長43.6%

　　4庫存周轉天數下降(jiang)47.3%

　　5沉淀(dian)了一套年(nian)度經營計劃與預(yu)算管理模式

　　6沉(chen)淀(dian)一(yi)套先算后做的月度預(yu)算模式(shi)