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一、公司介紹

　　廣東(dong)華天寶(bao)藥(yao)業有(you)(you)限公司年生產中成(cheng)藥(yao)能力達3000噸，主(zhu)要劑(ji)(ji)型有(you)(you)口服液、膠囊、片劑(ji)(ji)、丸劑(ji)(ji)、顆(ke)粒劑(ji)(ji)、散劑(ji)(ji)等共(gong)140多個品(pin)(pin)種(zhong)，產品(pin)(pin)行(xing)銷國(guo)內二十八(ba)個省、市、自治(zhi)區，部分產品(pin)(pin)轉口銷往美加及東(dong)南亞國(guo)家。

　　華天(tian)寶(bao)歷年被評(ping)為佛(fo)山市先(xian)進企業(ye)和文明單位，是(shi)順德(de)市確認(ren)的(de)(de)規模企業(ye)和高(gao)新技術企業(ye)。公司現有(you)廠房占地面積2.8萬平方(fang)米(mi)，建筑面積2.6萬平方(fang)米(mi)，擁有(you)300多臺(套)先(xian)進的(de)(de)制藥設(she)備和檢測儀器(qi)，設(she)有(you)現代(dai)化的(de)(de)科研和檢測中心，廠房環境(jing)優雅(ya)，按(an)GMP的(de)(de)要(yao)求進行生(sheng)產(chan)經營管(guan)理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目(mu)(mu)標不清晰，只有把營(ying)業額目(mu)(mu)標當成年(nian)度經營(ying)目(mu)(mu)標

　　2年(nian)度(du)目標制定隨意，未(wei)進行(xing)有效分析

　　3組織能力不能支(zhi)撐(cheng)經營目標的實(shi)現

　　4無預算(suan)管理機制(zhi)只關(guan)(guan)注管理層職能(neng)事(shi)務，不關(guan)(guan)注經營結果(guo)

　　5看似業績在增長，但公(gong)司利潤沒有增長，人均產值下滑(hua)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公(gong)司(si)戰(zhan)略規劃(hua)戰(zhan)略目(mu)標(biao)及路徑營銷經營計劃(hua)制定(ding)戰(zhan)略目(mu)標(biao)發布會季、月經營計劃(hua)

　　2競(jing)爭戰略(lve)分析年度經營(ying)(ying)目(mu)標產品(pin)經營(ying)(ying)計劃制定年度經營(ying)(ying)計劃與預

　　算(suan)發(fa)布會(hui)季、月預(yu)算(suan)預(yu)測

　　3營(ying)銷戰略分(fen)析年度(du)經(jing)營(ying)策略職(zhi)能部(bu)門(men)經(jing)營(ying)計劃(hua)各部(bu)門(men)目(mu)標分(fen)解年度(du)經(jing)營(ying)總結會

　　4產品(pin)戰略分(fen)析公司級計劃(hua)與預算目(mu)標與資源(yuan)配置各部門簽(qian)責(ze)任狀(zhuang)半年度經營分(fen)析會

　　5調研總結報告公司級(ji)重大舉措預算模版培訓策劃核心高管激勵

　　機(ji)制(zhi)、績(ji)效機(ji)制(zhi)經營者系統(tong)培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.7%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人(ren)均產值增長45.2%

　　4庫存(cun)周轉天數下降46.7%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與(yu)預算管(guan)理(li)模式

　　6沉淀一套以經(jing)營為導向的月、周經(jing)營會議模式