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一、公司介紹

　　廣(guang)東華天(tian)寶藥(yao)(yao)業有限公司年生產(chan)中成藥(yao)(yao)能力達3000噸，主要(yao)劑(ji)型(xing)有口(kou)服液、膠囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆(ke)粒劑(ji)、散劑(ji)等共(gong)140多個品(pin)種，產(chan)品(pin)行(xing)銷(xiao)國(guo)內(nei)二十八個省、市、自治區，部(bu)分產(chan)品(pin)轉口(kou)銷(xiao)往美加(jia)及東南亞國(guo)家。

　　華天(tian)寶歷年被評為(wei)佛山市先(xian)進(jin)(jin)企業和文明單位，是順德(de)市確認的(de)規模企業和高新技術企業。公司現有廠(chang)房(fang)占地(di)面積2.8萬平方米，建(jian)筑面積2.6萬平方米，擁有300多臺(套)先(xian)進(jin)(jin)的(de)制藥設備和檢測(ce)(ce)儀(yi)器(qi)，設有現代(dai)化(hua)的(de)科研和檢測(ce)(ce)中(zhong)心，廠(chang)房(fang)環境優雅，按GMP的(de)要求進(jin)(jin)行生產經營管(guan)理(li)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度(du)(du)目標不清(qing)晰，只有把營業(ye)額目標當成年度(du)(du)經營目標

　　2年度目標制定(ding)隨意，未進行有效分析

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐經營目標的實現

　　4無預算管(guan)理機制只關(guan)注管(guan)理層職能事務(wu)，不關(guan)注經營結(jie)果(guo)

　　5看似(si)業(ye)績在增(zeng)長(chang)，但公(gong)司利潤沒有增(zeng)長(chang)，人均(jun)產值下(xia)滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目(mu)標及路徑營(ying)銷經(jing)營(ying)計劃制定戰略目(mu)標發(fa)布(bu)會季、月經(jing)營(ying)計劃

　　2競爭戰略分析(xi)年度經(jing)營(ying)目(mu)標產品(pin)經(jing)營(ying)計(ji)劃制定年度經(jing)營(ying)計(ji)劃與預

　　算(suan)發布會季、月(yue)預(yu)算(suan)預(yu)測

　　3營銷戰略分析年度經(jing)營策(ce)略職(zhi)能部門(men)(men)經(jing)營計劃各(ge)部門(men)(men)目(mu)標分解(jie)年度經(jing)營總結會

　　4產品戰略分析公(gong)司級計劃與預(yu)算目標與資源配置(zhi)各部門簽責任狀半(ban)年度經(jing)營分析會

　　5調研總結報告公司(si)級重大(da)舉(ju)措預算(suan)模版培訓策劃核(he)心高管激勵

　　機(ji)制、績效機(ji)制經營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.7%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人均產值增長(chang)45.2%

　　4庫存周轉天數(shu)下(xia)降46.7%

　　5沉淀(dian)了一(yi)套(tao)年度經營計劃與(yu)預算管(guan)理(li)模式

　　6沉(chen)淀一套(tao)以經營為導向的月、周經營會議模式