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一、公司介紹

　　中山新特(te)麗照明(ming)電器(qi)有限公(gong)(gong)司(si)隸(li)屬于(yu)香港(gang)新特(te)麗國(guo)際投資有限公(gong)(gong)司(si)，新特(te)麗照明(ming)始創(chuang)于(yu)1996年，在(zai)中國(guo)的(de)(de)投資已突(tu)破叁仟萬美元，占地近120畝，員工逾千人，具國(guo)內(nei)良好條(tiao)件的(de)(de)生產廠房及辦公(gong)(gong)大樓面(mian)積超過11萬平方米，是中國(guo)較具規模的(de)(de)燈(deng)飾(shi)研(yan)發制造商(shang)之一。

　　中(zhong)山新特麗照明電(dian)器有限(xian)公(gong)司擁有一(yi)批專業燈飾產(chan)(chan)品(pin)(pin)研(yan)發(fa)顧問和生(sheng)產(chan)(chan)工藝管理人(ren)員，共同打造高品(pin)(pin)質的(de)(de)家(jia)(jia)居、酒店、辦公(gong)及(ji)商業照明產(chan)(chan)品(pin)(pin)，秉承(cheng)“做燈飾界的(de)(de)索尼”的(de)(de)目標(biao)，以(yi)ISO9001:2000國(guo)際(ji)(ji)質量體系、國(guo)際(ji)(ji)電(dian)工燈具(ju)產(chan)(chan)品(pin)(pin)標(biao)準和國(guo)家(jia)(jia)燈具(ju)產(chan)(chan)品(pin)(pin)標(biao)準作為(wei)產(chan)(chan)品(pin)(pin)研(yan)發(fa)、制(zhi)(zhi)(zhi)造和質量控制(zhi)(zhi)(zhi)檢驗標(biao)準，其產(chan)(chan)品(pin)(pin)先后獲得德國(guo)、英國(guo)、意大利、瑞典、美國(guo)、加拿(na)大、日本等世界多數發(fa)達國(guo)家(jia)(jia)產(chan)(chan)品(pin)(pin)認證，以(yi)及(ji)中(zhong)國(guo)國(guo)家(jia)(jia)CCC強制(zhi)(zhi)(zhi)證。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績(ji)在增(zeng)長，但公司利潤沒有增(zeng)長，人均(jun)產值下(xia)滑(hua)

　　2年度(du)目(mu)標(biao)(biao)不清晰，只有把營業額目(mu)標(biao)(biao)當成年度(du)經(jing)營目(mu)標(biao)(biao)

　　3未制定實現經營目標的路徑和行動計劃

　　4未指定高、中(zhong)、基(ji)層的激勵機(ji)制

　　5未進行過程的(de)總結和復(fu)盤

　　6無預(yu)算管(guan)理(li)機制，只關注(zhu)管(guan)理(li)層(ceng)職能事(shi)務，不關注(zhu)經營結果

　　7未實行月(yue)度預算(suan)管理，采(cai)用的是先做后算(suan)，月(yue)度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)(zhan)略規(gui)劃戰(zhan)(zhan)略目標及路徑營銷(xiao)經(jing)營計劃制定戰(zhan)(zhan)略目標發布會季、月經(jing)營計劃

　　2競爭戰略分析年度經(jing)(jing)營(ying)目(mu)標(biao)產品經(jing)(jing)營(ying)計劃制(zhi)定(ding)年度經(jing)(jing)營(ying)計劃與(yu)預

　　算發布會季、月預算預測(ce)

　　3營銷戰略分(fen)析年(nian)度經營策略預算數據分(fen)析各部門目標分(fen)解年(nian)度經營總結會

　　4產品戰略分析(xi)公司級計劃與預算目(mu)標(biao)與資源配置各部門簽(qian)責任狀(zhuang)半年度經營分析(xi)會

　　5戰略目標分(fen)析公司級重大舉措預(yu)算模版培訓(xun)新的組織結構(gou)與(yu)任

　　命書發布(bu)會經營者系統培養

　　6調研(yan)總結(jie)報告公司(si)級(ji)職(zhi)能定位年度(du)預算發布策劃核心高管激勵(li)

　　機(ji)制(zhi)、績效機(ji)制(zhi)下年(nian)度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長46.2%

　　2毛利率增長6.3%

　　3人均(jun)產值增長48.6%

　　4庫(ku)存(cun)周(zhou)轉天數下降49.6%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營(ying)計劃與(yu)預算(suan)管理模式

　　6培養(yang)了經營人(ren)才10人(ren)