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一、公司介紹

　　2002年12月，中山市頂固金(jin)屬制品有(you)限公司正式(shi)成立。

　　目前，頂固已(yi)完成北京、中山，并已(yi)籌建成都、昆山共(gong)四大制造基(ji)地(di)，配(pei)備有三(san)條國際德國板式家具生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)、兩條進口生(sheng)態門系(xi)列生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)、一條精(jing)密液壓(ya)門控系(xi)列生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)及成套的五(wu)金鎖(suo)具、精(jing)密模具數控生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)等(deng)，年產(chan)(chan)能數以(yi)千(qian)萬(wan)。

　　公司注(zhu)重產(chan)品研發(fa)與技(ji)術創新(xin)，長(chang)期與中山(shan)大學、江西財經大學、南京理(li)工學院等多(duo)所高校開(kai)展校企合作(zuo)，共(gong)同開(kai)發(fa)高新(xin)技(ji)術產(chan)品和(he)創新(xin)管(guan)理(li)技(ji)術。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似(si)業績在增(zeng)長(chang)，但(dan)公司利潤沒(mei)有增(zeng)長(chang)，人均產值下滑

　　2年度目(mu)標(biao)(biao)不清晰，只有把營(ying)業額目(mu)標(biao)(biao)當成(cheng)年度經營(ying)目(mu)標(biao)(biao)

　　3未(wei)制定實現(xian)經營目標的路徑和(he)行動計劃

　　4未指定高、中、基(ji)層的激(ji)勵機制

　　5未進行過程的總結和(he)復(fu)盤

　　6無預算管理(li)機(ji)制，只關(guan)注管理(li)層(ceng)職能事務(wu)，不關(guan)注經營結果

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)(zhan)略規劃戰(zhan)(zhan)略目標及路徑營銷經(jing)營計(ji)劃制定(ding)戰(zhan)(zhan)略目標發布(bu)會季(ji)、月經(jing)營計(ji)劃

　　2競爭戰略分析年度(du)經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計劃制定年度(du)經(jing)營(ying)計劃與預

　　算發布會季、月預(yu)(yu)算預(yu)(yu)測

　　3營銷戰略分析(xi)年度經(jing)營策略預算數據分析(xi)各(ge)部門目標分解(jie)年度經(jing)營總結會

　　4產品戰略(lve)分析(xi)公司級計(ji)劃(hua)與(yu)預算目標與(yu)資源配置(zhi)各部(bu)門簽責(ze)任狀(zhuang)半年度經營分析(xi)會

　　5戰略目(mu)標分析公司(si)級(ji)重(zhong)大(da)舉措預算模版培訓新(xin)的組織結構與任

　　命書(shu)發布會經(jing)營者系統(tong)培養(yang)

　　6調研總結報告公司級職(zhi)能定位(wei)年度預(yu)算發布(bu)策劃核(he)心高(gao)管激勵機(ji)制、績效機(ji)制下年度經(jing)營計劃與預(yu)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人均產(chan)值增長48.3%

　　4庫存(cun)周(zhou)轉天數下降(jiang)49.3%

　　5沉(chen)淀了(le)一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6培養(yang)了經營人才(cai)12人