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一、公司介紹

　　2002年12月，中山(shan)市頂(ding)固金屬制品(pin)有限公司正式(shi)成立。

　　目(mu)前，頂固已完成(cheng)北京(jing)、中(zhong)山(shan)，并(bing)已籌建成(cheng)都、昆山(shan)共四大制(zhi)造基地，配備(bei)有三條國際德國板(ban)式家具(ju)生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)、兩條進口(kou)生(sheng)態門系(xi)列生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)、一條精密液壓門控(kong)系(xi)列生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)及成(cheng)套的五金鎖具(ju)、精密模具(ju)數控(kong)生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)等，年產(chan)(chan)能(neng)數以千萬。

　　公(gong)司(si)注重(zhong)產(chan)品(pin)研發與(yu)技術(shu)創新，長期與(yu)中山大(da)學、江(jiang)西財(cai)經大(da)學、南京理工學院等多(duo)所高校開展校企合作，共同(tong)開發高新技術(shu)產(chan)品(pin)和創新管理技術(shu)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似業績在增(zeng)長(chang)，但公司利潤沒(mei)有增(zeng)長(chang)，人(ren)均產值下(xia)滑

　　2年度目標不(bu)清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標

　　3未(wei)制(zhi)定實現經營目標(biao)的路徑和行動計劃(hua)

　　4未指定高、中、基層的激(ji)勵(li)機制

　　5未進行過程的(de)總結(jie)和復(fu)盤

　　6無預算管理(li)機制，只(zhi)關注管理(li)層職能事務，不關注經(jing)營結果(guo)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規(gui)劃戰略(lve)目(mu)標及路徑(jing)營銷經(jing)營計劃制定戰略(lve)目(mu)標發布(bu)會(hui)季(ji)、月經(jing)營計劃

　　2競爭戰略分析年度(du)經(jing)營目(mu)標產品經(jing)營計劃(hua)制定年度(du)經(jing)營計劃(hua)與預(yu)

　　算發布會季、月預算預測

　　3營銷戰略分析年度經營策略預算(suan)數據分析各(ge)部門(men)目標分解年度經營總(zong)結會

　　4產品戰略分析(xi)公司級計劃與預算(suan)目標與資源配(pei)置各部門(men)簽責任狀半年度經(jing)營分析(xi)會

　　5戰(zhan)略目標分析(xi)公司級重(zhong)大舉措(cuo)預(yu)算模版(ban)培訓新的組織結構與任

　　命書發布會(hui)經營者系統培養

　　6調研總結報告公司級職(zhi)能定位年(nian)度(du)預算(suan)發布策劃核心高管激勵機制、績(ji)效機制下年(nian)度(du)經營計劃與預算(suan)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人均產值增長48.3%

　　4庫存周轉(zhuan)天數下降49.3%

　　5沉(chen)淀了一套年度經營(ying)計劃與(yu)預算管理模式

　　6培養了(le)經營人才12人