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一、公司介紹

　　廣 佛山市(shi)南(nan)海區齊發隆五金(jin)機(ji)械(xie)(xie)廠是一家專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(不(bu)銹鋼(gang)、銅、鋁)板材(cai)、管材(cai)表面加工(gong)機(ji)械(xie)(xie)的廠家。公司有多(duo)年的經營服務歷(li)史、產品暢銷全國各地，售(shou)后服務有保障，長期(qi)以來深(shen)受(shou)廣大用戶的歡迎和信(xin)賴。

　　本(ben)公司專業制(zhi)造8K機、干(油)磨、普通砂、長絲亂(luan)紋(wen)砂、直紋(wen)砂。板材(cai)、卷(juan)鋁以及大(da)小(xiao)圓管、方管、卷(juan)帶(dai)(拋光(guang)、拉絲、磨砂)等機械(xie)設備。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似業績(ji)在增長，但公司利潤(run)沒有增長，人均產值下滑

　　2年度目標(biao)不(bu)清晰，只有把(ba)營(ying)業額目標(biao)當成年度經(jing)營(ying)目標(biao)

　　3組織(zhi)能力不(bu)能支撐經營目標(biao)的實(shi)現

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5無(wu)預算管理(li)機制，只關注(zhu)管理(li)層職(zhi)能(neng)事務，不關注(zhu)經營結果

　　6未實(shi)行月(yue)度(du)預算管理，采用的是先做后算，月(yue)度(du)收(shou)入成本(ben)利潤(run)不(bu)受(shou)控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)略(lve)規劃(hua)(hua)戰(zhan)略(lve)目標及路(lu)徑營(ying)銷(xiao)經(jing)營(ying)計劃(hua)(hua)制定戰(zhan)略(lve)目標發(fa)布(bu)會季、月經(jing)營(ying)計劃(hua)(hua)

　　2競爭戰略分析年度經營(ying)目(mu)標產品經營(ying)計(ji)(ji)劃制定年度經營(ying)計(ji)(ji)劃與預(yu)

　　算(suan)發(fa)布會(hui)季、月預(yu)算(suan)預(yu)測

　　3營(ying)(ying)銷戰(zhan)略分析年度(du)經(jing)營(ying)(ying)策略預算數(shu)據分析各部門目標分解年度(du)經(jing)營(ying)(ying)總結會

　　4產品(pin)戰略分(fen)析公司級計劃與預算目標(biao)與資(zi)源配置各部門(men)簽責任狀半年度(du)經營分(fen)析會

　　5戰略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命(ming)書發布會經營(ying)者系統培養

　　6調研總結報告(gao)公司級職能定(ding)位年度預算發布策(ce)劃(hua)核心高管激(ji)勵

　　機制、績(ji)效機制下年度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產值增長48.6%

　　4庫存周(zhou)轉天數(shu)下(xia)降42.7%

　　5沉淀(dian)了一套年度經營計劃與(yu)預算(suan)管理(li)模(mo)式

　　6培養了經營人才6人