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一、公司介紹

　　廣(guang) 佛山市南海(hai)區齊發隆五金機械(xie)廠(chang)是(shi)一家專業生產(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機械(xie)的(de)(de)(de)廠(chang)家。公司有多年的(de)(de)(de)經營服務(wu)歷史、產品暢銷全國各地，售(shou)后服務(wu)有保障，長(chang)期以來深(shen)受(shou)廣(guang)大用戶(hu)的(de)(de)(de)歡(huan)迎和信賴。

　　本公司專業制造8K機、干(油)磨(mo)、普通砂、長絲亂紋(wen)砂、直紋(wen)砂。板材、卷鋁以及大(da)小圓管、方管、卷帶(拋光(guang)、拉(la)絲、磨(mo)砂)等機械設(she)備。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績(ji)在增(zeng)(zeng)長，但公司利潤(run)沒有增(zeng)(zeng)長，人(ren)均產值下(xia)滑

　　2年度目(mu)標不清(qing)晰，只有把營(ying)業額目(mu)標當成年度經營(ying)目(mu)標

　　3組(zu)織能力(li)不能支撐經營目標的實現

　　4未指定高(gao)、中、基(ji)層的激(ji)勵機制

　　5無預算管理(li)機(ji)制，只關注管理(li)層職能(neng)事務(wu)，不關注經營結果

　　6未實行月度(du)預算(suan)管理(li)，采用的是先做后(hou)算(suan)，月度(du)收入(ru)成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略規劃(hua)戰略目標及(ji)路徑營銷(xiao)經(jing)營計(ji)劃(hua)制定(ding)戰略目標發布(bu)會季、月經(jing)營計(ji)劃(hua)

　　2競爭戰略分析年度經(jing)營目標產品經(jing)營計劃制定年度經(jing)營計劃與預

　　算發布會季、月預(yu)算預(yu)測

　　3營(ying)(ying)銷戰略分析(xi)(xi)年度(du)經(jing)營(ying)(ying)策略預算數(shu)據分析(xi)(xi)各部門目(mu)標分解年度(du)經(jing)營(ying)(ying)總結會

　　4產品(pin)戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配(pei)置各部門簽責(ze)任狀半年(nian)度經營分析會

　　5戰略目標分析(xi)公司級重大舉措預(yu)算模版培訓新的(de)組織(zhi)結(jie)構與任

　　命書發布(bu)會經營(ying)者系統培養

　　6調研(yan)總結(jie)報告(gao)公司級職能定位年度預(yu)算發布策劃核心高管激勵(li)

　　機制、績效機制下(xia)年度(du)經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人(ren)均產(chan)值(zhi)增(zeng)長48.6%

　　4庫存周(zhou)轉天數下降(jiang)42.7%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營計劃與預算(suan)管(guan)理模式

　　6培養了經營人才6人