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一、公司介紹

　　廣 佛山市南海區齊發(fa)隆(long)五金(jin)機(ji)械(xie)廠是(shi)一(yi)家(jia)專業生產(不(bu)銹鋼、銅、鋁)板(ban)材(cai)、管材(cai)表面加工機(ji)械(xie)的(de)(de)廠家(jia)。公司有多年的(de)(de)經(jing)營服務歷史(shi)、產品暢銷全國(guo)各地，售后服務有保障(zhang)，長期以來深受廣大用戶的(de)(de)歡迎(ying)和信賴。

　　本公司專業制造8K機、干(油)磨(mo)、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板(ban)材、卷(juan)鋁以及大小(xiao)圓管、方管、卷(juan)帶(拋光、拉絲、磨(mo)砂)等機械(xie)設(she)備(bei)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在(zai)增(zeng)長，但公司(si)利潤(run)沒有增(zeng)長，人均產值下滑

　　2年度目標(biao)不清(qing)晰(xi)，只有把營(ying)業(ye)額目標(biao)當成(cheng)年度經營(ying)目標(biao)

　　3組(zu)織能力不能支(zhi)撐經營目標的實(shi)現(xian)

　　4未(wei)指定高、中、基層的激勵機制

　　5無(wu)預算管(guan)理機制，只關(guan)注管(guan)理層職能事務，不關(guan)注經營結果

　　6未(wei)實行月度預算(suan)管(guan)理，采用(yong)的是先做后算(suan)，月度收入成本(ben)利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略(lve)規劃戰略(lve)目標及(ji)路徑營銷(xiao)經(jing)營計劃制定(ding)戰略(lve)目標發布會季(ji)、月經(jing)營計劃

　　2競爭(zheng)戰略分析年(nian)度(du)經營目標產品(pin)經營計劃(hua)(hua)制定年(nian)度(du)經營計劃(hua)(hua)與預

　　算發布會(hui)季、月預(yu)(yu)算預(yu)(yu)測

　　3營(ying)銷戰(zhan)略(lve)分(fen)析(xi)年度經(jing)營(ying)策略(lve)預算數據分(fen)析(xi)各部門目(mu)標(biao)分(fen)解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰(zhan)略分(fen)析公(gong)司(si)級計(ji)劃與(yu)預(yu)算目標與(yu)資(zi)源配置各(ge)部門簽(qian)責任狀半年度經營(ying)分(fen)析會

　　5戰(zhan)略(lve)目標(biao)分析公司級重大舉措預(yu)算模版培訓新的組織(zhi)結構(gou)與任

　　命書發布會經(jing)營者(zhe)系統培(pei)養(yang)

　　6調研總結報(bao)告(gao)公司級職能(neng)定位年(nian)度預算發布策劃核(he)心高管(guan)激勵

　　機制、績(ji)效機制下(xia)年(nian)度經營計劃與預(yu)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產(chan)值(zhi)增(zeng)長(chang)48.6%

　　4庫存(cun)周轉(zhuan)天數(shu)下降42.7%

　　5沉(chen)淀(dian)了一套(tao)年度經營計劃與(yu)預算管理模(mo)式

　　6培養了經營人才6人