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一、公司介紹

　　廣東(dong)華(hua)天寶藥業有(you)限公司年生產中成藥能力達3000噸，主(zhu)要劑(ji)型有(you)口服液、膠囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒劑(ji)、散劑(ji)等共140多個(ge)品(pin)種，產品(pin)行銷(xiao)國內二(er)十八個(ge)省(sheng)、市、自治(zhi)區，部(bu)分產品(pin)轉口銷(xiao)往美加(jia)及東(dong)南亞國家。

　　華(hua)天寶歷(li)年被評為佛山市先進企業(ye)和(he)文明單位，是順德市確認的(de)規(gui)模(mo)企業(ye)和(he)高新技術企業(ye)。公司現(xian)有(you)廠(chang)(chang)房占地面積2.8萬平(ping)方米，建筑面積2.6萬平(ping)方米，擁有(you)300多(duo)臺(套)先進的(de)制藥設備和(he)檢測儀(yi)器，設有(you)現(xian)代化的(de)科研和(he)檢測中心，廠(chang)(chang)房環境優雅，按GMP的(de)要求進行生產經(jing)營(ying)管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度(du)目標不(bu)清晰，只有把營業額目標當成年度(du)經營目標

　　2年度(du)目(mu)標(biao)制(zhi)定隨意，未進行有效(xiao)分析

　　3組織(zhi)能力不能支撐經營(ying)目標的實現

　　4無預算(suan)管理(li)機制只關(guan)注管理(li)層職能(neng)事(shi)務，不關(guan)注經營(ying)結果

　　5看(kan)似業績在增(zeng)長，但公司利潤沒有增(zeng)長，人均產值下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略(lve)規劃戰(zhan)略(lve)目(mu)(mu)標及路徑(jing)營(ying)銷經(jing)營(ying)計劃制定戰(zhan)略(lve)目(mu)(mu)標發(fa)布(bu)會季、月經(jing)營(ying)計劃

　　2競爭戰(zhan)略分(fen)析(xi)年(nian)(nian)度(du)經營目標(biao)產品經營計(ji)劃(hua)制定年(nian)(nian)度(du)經營計(ji)劃(hua)與預

　　算發布會季、月(yue)預算預測

　　3營銷戰略分(fen)析年度(du)經營策略職能部門經營計劃(hua)各部門目標分(fen)解年度(du)經營總結會(hui)

　　4產品戰略分(fen)析公(gong)司級計劃與預算目標(biao)與資源配置各(ge)部門簽責任狀半(ban)年度經營分(fen)析會

　　5調研總結報告(gao)公司級(ji)重(zhong)大舉措預算模版培(pei)訓(xun)策劃核(he)心高管激勵(li)

　　機制、績效機制經營者(zhe)系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增長48.2%

　　4庫存(cun)周轉天數下降42.7%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營計劃與預算管(guan)理模(mo)式(shi)

　　6沉淀一套先算(suan)(suan)后做的月度(du)預(yu)算(suan)(suan)模式(shi)