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一、公司介紹

　　廣東(dong)華天寶藥(yao)業(ye)有限公司年生產中成藥(yao)能力達3000噸，主(zhu)要劑(ji)型有口服液、膠囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒劑(ji)、散劑(ji)等共140多個品種，產品行(xing)銷國內二十(shi)八個省、市(shi)、自治(zhi)區，部分產品轉口銷往(wang)美加及東(dong)南亞國家。

　　華天(tian)寶歷年被(bei)評為佛(fo)山市先(xian)進企業和文(wen)明單位，是(shi)順德市確認(ren)的規模企業和高新技術企業。公司現有(you)廠房(fang)占地面(mian)積(ji)(ji)2.8萬平方米(mi)，建筑面(mian)積(ji)(ji)2.6萬平方米(mi)，擁有(you)300多臺(套)先(xian)進的制藥設(she)備(bei)和檢(jian)測儀器，設(she)有(you)現代化的科研和檢(jian)測中心(xin)，廠房(fang)環(huan)境優雅，按GMP的要(yao)求(qiu)進行(xing)生產經營管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目(mu)標(biao)不清(qing)晰，只有把營業額(e)目(mu)標(biao)當成年(nian)度經營目(mu)標(biao)

　　2年度目(mu)標(biao)制(zhi)定隨(sui)意，未(wei)進行(xing)有效分(fen)析(xi)

　　3組織能力不能支撐(cheng)經營目標的實現

　　4無預算管(guan)理機(ji)制(zhi)只(zhi)關注(zhu)管(guan)理層職能事務，不關注(zhu)經營結果(guo)

　　5看似業績(ji)在增(zeng)長，但(dan)公司利潤沒(mei)有增(zeng)長，人均產值下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規劃戰略(lve)目(mu)標及(ji)路徑營銷經營計(ji)劃制定戰略(lve)目(mu)標發布會季、月經營計(ji)劃

　　2競爭(zheng)戰略分(fen)析年度經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計劃制定年度經(jing)營(ying)計劃與預(yu)

　　算發布會季、月預算預測

　　3營(ying)銷(xiao)戰略分析年度經(jing)營(ying)策略職(zhi)能部門(men)(men)經(jing)營(ying)計劃各部門(men)(men)目標(biao)分解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰略(lve)分析(xi)(xi)公司級計劃與(yu)預算目標與(yu)資源配置各部門簽責任(ren)狀(zhuang)半年度經(jing)營分析(xi)(xi)會

　　5調研總結報(bao)告(gao)公司級(ji)重大(da)舉措(cuo)預算模(mo)版(ban)培(pei)訓策劃(hua)核心(xin)高管激勵(li)

　　機(ji)制(zhi)、績效機(ji)制(zhi)經(jing)營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增長48.2%

　　4庫(ku)存周轉天(tian)數(shu)下降42.7%

　　5沉淀了(le)一套年度經營計劃與預算管理模(mo)式

　　6沉淀一套(tao)先算后做的月度預算模(mo)式