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一、公司介紹

　　廣東(dong)(dong)華天寶藥(yao)業(ye)有限公司(si)年生產(chan)中成藥(yao)能力(li)達3000噸，主(zhu)要(yao)劑(ji)型有口服液(ye)、膠囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒(li)劑(ji)、散劑(ji)等共140多(duo)個品種(zhong)，產(chan)品行銷國(guo)內(nei)二十(shi)八(ba)個省、市、自(zi)治(zhi)區(qu)，部分產(chan)品轉(zhuan)口銷往美加及(ji)東(dong)(dong)南亞國(guo)家。

　　華天(tian)寶歷年被評為佛山市(shi)先進(jin)企業(ye)和(he)文明單位，是(shi)順德市(shi)確(que)認的(de)規模企業(ye)和(he)高新(xin)技(ji)術(shu)企業(ye)。公司現有廠(chang)房占地面(mian)積2.8萬平方米，建筑面(mian)積2.6萬平方米，擁(yong)有300多臺(套)先進(jin)的(de)制藥設備和(he)檢測儀器(qi)，設有現代化的(de)科研和(he)檢測中心，廠(chang)房環境優雅，按GMP的(de)要求進(jin)行生產經營管(guan)理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標(biao)(biao)不清晰，只有(you)把營(ying)業額(e)目標(biao)(biao)當(dang)成年度經營(ying)目標(biao)(biao)

　　2年度(du)目(mu)標(biao)制(zhi)定隨意，未進行有效分析

　　3組織能力不能支(zhi)撐(cheng)經(jing)營目標的實現

　　4無預算管(guan)理機制只關注管(guan)理層職(zhi)能事務，不關注經營結果

　　5看似(si)業績(ji)在增長，但(dan)公司(si)利潤沒有增長，人均產值下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略規劃(hua)戰略目(mu)標及路徑營(ying)(ying)(ying)銷(xiao)經(jing)營(ying)(ying)(ying)計劃(hua)制定戰略目(mu)標發布會季、月經(jing)營(ying)(ying)(ying)計劃(hua)

　　2競爭(zheng)戰略分析年(nian)度(du)經營(ying)目標產品經營(ying)計(ji)劃制定年(nian)度(du)經營(ying)計(ji)劃與預

　　算發布會季、月預算預測(ce)

　　3營(ying)銷戰略(lve)分析(xi)年度經營(ying)策略(lve)職能部門(men)經營(ying)計劃各部門(men)目標分解(jie)年度經營(ying)總結會

　　4產品(pin)戰略分析公司級計劃與(yu)預算目標與(yu)資源配置各部(bu)門簽責任狀半年度經營分析會

　　5調研(yan)總結報(bao)告公司級重大(da)舉措預(yu)算模(mo)版(ban)培訓策劃核心高管激(ji)勵

　　機制、績效機制經(jing)營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產值增長(chang)48.2%

　　4庫存周轉天數下降42.7%

　　5沉淀了一套年度(du)經營(ying)計劃(hua)與(yu)預算(suan)管理模式

　　6沉(chen)淀(dian)一套先算(suan)后做的(de)月(yue)度預算(suan)模式