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一、公司介紹

　　中山市(shi)力泰電子工業(ye)有限公(gong)司成立于 1995 年， 是一(yi)家專業(ye)從事迷(mi)你(ni)家庭影院產(chan)(chan)(chan)(chan)品研發(fa)、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)、銷售(shou)的(de)中外(wai)合(he)資企(qi)(qi)業(ye)。公(gong)司擁有專業(ye)、高效、創新(xin)的(de)管理隊伍，在產(chan)(chan)(chan)(chan)品研發(fa)、制造、品質、市(shi)場及售(shou)后服務等方(fang)面(mian)有著豐富的(de)經(jing)驗和(he)雄厚的(de)實力，是一(yi)家廣受同(tong)業(ye)及消費者(zhe)信(xin)賴的(de)企(qi)(qi)業(ye)。主要(yao)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)高質素音(yin)響(xiang)產(chan)(chan)(chan)(chan)品，如CD迷(mi)你(ni)組合(he)音(yin)響(xiang)、電子管膽機、藍牙音(yin)響(xiang)和(he)家居衛浴產(chan)(chan)(chan)(chan)品，如智能馬桶蓋(gai)。

　　在(zai)國內市場(chang)(chang)，力泰電子在(zai)家(jia)(jia)庭(ting)影院、迷你音(yin)響領域無(wu)論在(zai)技術(shu)、規模、經濟指標等方面(mian)均是行業靠(kao)前。在(zai)國際(ji)市場(chang)(chang)，憑(ping)借優良的品(pin)質，力泰電子的產品(pin)遠銷歐(ou)美、中東(dong)及東(dong)南亞等20 多個國家(jia)(jia)和地區。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似(si)業績(ji)在(zai)增長，但公司(si)利(li)潤沒有增長，人均產值下滑

　　2年(nian)度(du)目標(biao)不(bu)清晰，只有(you)把營(ying)業額目標(biao)當成(cheng)年(nian)度(du)經(jing)營(ying)目標(biao)

　　3組織能力(li)不能支撐經營目(mu)標的實現

　　4未指定高、中、基層(ceng)的激勵機(ji)制

　　5未進行過(guo)程(cheng)的總結和復盤(pan)

　　6未實行月度預算管理(li)，采(cai)用的是先做(zuo)后(hou)算，月度收(shou)入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規(gui)劃戰略(lve)目標(biao)及路徑營(ying)(ying)銷經營(ying)(ying)計劃制定戰略(lve)目標(biao)發布會季(ji)、月經營(ying)(ying)計劃

　　2競爭戰略分析(xi)年度經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計(ji)劃制定年度經(jing)營(ying)計(ji)劃與預(yu)

　　算發(fa)布會季、月(yue)預算預測

　　3營銷戰略分析年度經(jing)營策略預算(suan)數據分析各部門(men)目標分解(jie)年度經(jing)營總結會

　　4產品戰略(lve)分析公司級計劃與預算(suan)目標與資源配置各部門簽責任(ren)狀半年度經營(ying)分析會

　　5戰(zhan)略目標分析(xi)公(gong)司級重大舉措預(yu)算(suan)模版(ban)培訓新的組(zu)織結構(gou)與任

　　命書發布會經營者(zhe)系(xi)統培養

　　6調研(yan)總(zong)結報告公(gong)司級(ji)職能定位年度預算發布策劃核心高管激勵

　　機(ji)制(zhi)、績效(xiao)機(ji)制(zhi)下年度經營計劃與(yu)預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.3%

　　2毛利率增長5.4%

　　3人均產(chan)值增長(chang)48.2%

　　4庫(ku)存周轉天數下降(jiang)42.7%

　　5沉淀(dian)了一套年度經營計劃與預算(suan)管理模式(shi)

　　6培養了經(jing)營人(ren)(ren)才(cai)10人(ren)(ren)