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一、公司介紹

　　中(zhong)山市力(li)泰電子工業(ye)有限(xian)公司(si)成立于 1995 年， 是一(yi)家專業(ye)從事迷(mi)你家庭影(ying)院產品研(yan)發、生產、銷售(shou)的中(zhong)外(wai)合資企(qi)業(ye)。公司(si)擁有專業(ye)、高(gao)效、創(chuang)新(xin)的管理隊(dui)伍，在產品研(yan)發、制造、品質、市場(chang)及(ji)售(shou)后服務等方面有著豐富的經(jing)驗和雄厚的實力(li)，是一(yi)家廣受同業(ye)及(ji)消費者信賴的企(qi)業(ye)。主要生產高(gao)質素音(yin)響產品，如CD迷(mi)你組(zu)合音(yin)響、電子管膽機、藍牙(ya)音(yin)響和家居衛浴產品，如智能馬(ma)桶蓋。

　　在國(guo)內市場(chang)，力(li)泰電(dian)子(zi)在家庭影院、迷(mi)你音響領域無論在技術(shu)、規模、經(jing)濟(ji)指標等(deng)方(fang)面均是行業靠前。在國(guo)際市場(chang)，憑借優良的品質，力(li)泰電(dian)子(zi)的產品遠銷(xiao)歐美(mei)、中東及東南亞等(deng)20 多個(ge)國(guo)家和地(di)區。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長，但(dan)公(gong)司(si)利潤沒有(you)增長，人均產(chan)值下滑

　　2年度(du)目標(biao)(biao)不清晰(xi)，只有把營(ying)業(ye)額目標(biao)(biao)當(dang)成年度(du)經營(ying)目標(biao)(biao)

　　3組織能(neng)力不(bu)能(neng)支撐經營目標的實現

　　4未指定高(gao)、中、基層的(de)激勵機制

　　5未進(jin)行過程的總結和(he)復盤

　　6未實行月度預算(suan)管理，采用的是先做后算(suan)，月度收入成(cheng)本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規(gui)劃戰(zhan)略目標及路徑營銷經營計(ji)劃制定(ding)戰(zhan)略目標發布會季、月經營計(ji)劃

　　2競爭戰略分析年度(du)(du)經營目標產品(pin)經營計劃制定年度(du)(du)經營計劃與預

　　算(suan)(suan)發布會季、月預算(suan)(suan)預測

　　3營銷戰略分析年(nian)度(du)經(jing)營策(ce)略預算數據分析各(ge)部(bu)門目標分解(jie)年(nian)度(du)經(jing)營總結會

　　4產品戰略(lve)分(fen)析(xi)(xi)公司(si)級計劃(hua)與(yu)預算目標與(yu)資源(yuan)配置(zhi)各部門簽責任狀(zhuang)半年度經營分(fen)析(xi)(xi)會

　　5戰略目標分析公(gong)司級重大舉措(cuo)預算(suan)模版培訓(xun)新(xin)的(de)組織結構與任

　　命書發布(bu)會經營者(zhe)系統培養

　　6調研總結報告公司(si)級職能定位年度預算(suan)發布策劃核心高管激勵

　　機(ji)制、績效機(ji)制下年度經營計(ji)劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.3%

　　2毛利率增長5.4%

　　3人均產值增長48.2%

　　4庫(ku)存周(zhou)轉天(tian)數(shu)下降(jiang)42.7%

　　5沉淀了(le)一套年度經營計劃與預算管(guan)理模式

　　6培養了(le)經(jing)營人才(cai)10人