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一、公司信息

　　東莞市若美電子科技(ji)有限公(gong)司(si)(si)創(chuang)建(jian)于1999年(nian)，擁有現代化(hua)的生(sheng)產車間(jian)和(he)(he)設備(bei)，公(gong)司(si)(si)主要生(sheng)產高精度、高密度、高可靠性的雙(shuang)面及多面印(yin)刷線路板，集研發、生(sheng)產和(he)(he)銷售為(wei)(wei)一(yi)體。并在茶山、深圳都設有工廠，產品主要銷往國內外(wai)市場，公(gong)司(si)(si)不(bu)斷引進先(xian)進設備(bei)，提升(sheng)技(ji)術(shu)和(he)(he)管理經(jing)驗，目前已成為(wei)(wei)華南地區具有規模的線路板生(sheng)產廠家之一(yi)。

二、項目背景

　　1、企業(ye)業(ye)績(ji)增長緩慢(man)，利潤持續(xu)下滑(hua)

　　2、組織職(zhi)能(neng)不(bu)完整，職(zhi)責定義不(bu)清

　　3、公司沒有預算機制(zhi)，只有財務報(bao)表

　　4、核心高管團隊對(dui)目標的理解(jie)、認同存(cun)有凝(ning)

　　5、銷售團(tuan)隊與(yu)供(gong)應鏈團(tuan)隊之間的相互信應及有效配合待(dai)提升(sheng)

　　6、客戶結構過于簡單(dan)，產能被(bei)綁(bang)架(jia)，新客戶上量受限

　　7、關鍵工(gong)序（鉆孔）外發(fa)，品(pin)質交期不受控

　　8、各部門只(zhi)完(wan)成自己的職(zhi)能事物，不關注公(gong)司經(jing)營指標

三、項目實施過程

　　1、客戶(hu)分(fen)(fen)(fen)析(xi)、客戶(hu)定(ding)位、客戶(hu)價值分(fen)(fen)(fen)析(xi)與客戶(hu)分(fen)(fen)(fen)級管理(li)，明確重點客戶(hu)及客戶(hu)管理(li)策略；

　　2、構建產(chan)品(pin)規劃、產(chan)品(pin)定位、產(chan)品(pin)開發與產(chan)品(pin)運營(ying)管理，提升產(chan)品(pin)價值力；

　　3、完(wan)善(shan)組織架構，成立經營中(zhong)心

　　4、研討(tao)、制(zhi)定、推行(xing)年度經營(ying)計劃體系

　　5、銷售目(mu)標(biao)與銷售策略設定，明(ming)確(que)各職能部門價值(zhi)目(mu)標(biao)與目(mu)標(biao)實現支撐計劃；

　　6、構建經營(ying)預(yu)算與財務(wu)核算系統，用預(yu)算思維(wei)與財務(wu)核算思維(wei)支撐經營(ying)能力提升；

　　7、梳理組(zu)織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統；

　　8、全(quan)面預算(suan)體系構建(jian)：根據戰略、經營計(ji)劃分(fen)解情況，梳理(li)公司費用(yong)科目，預算(suan)模式(shi)設計(ji)，推行全(quan)面預算(suan)管理(li)體系；

四、項目實施成效

　　1、營業額提升了26.9%，產量(liang)提升28%

　　2、利潤(run)率增長(chang)3.26%

　　3、訂單周(zhou)期(qi)周(zhou)期(qi)縮短了30.7%

　　4、訂單準交率(lv)提升(sheng)了(le)49%

　　5、生(sheng)產計劃達成率提升45%

　　6、搭(da)建了(le)人才引進與培養機制，培養了(le)13名經(jing)營管理人才

　　7、沉淀了一套經營(ying)制定與分(fen)解模式，實(shi)現(xian)公司經營(ying)目標(biao)實(shi)現(xian)

　　8、沉淀一套預(yu)算管理模(mo)式，提升了公司經營能力