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一、公司信息

　　星(xing)華科技（惠州(zhou)）有限(xian)公司星(xing)華科技-隸(li)屬(shu)星(xing)華集(ji)團，公司成立于1999年，位于惠州(zhou)市(shi)大亞灣經濟開發區，是(shi)一家專業從(cong)事(shi)制造高精密(mi)單(dan)、雙(shuang)面(mian)及多層電(dian)路板的大中型(xing)企業。公司現有員工1000多人(ren)，其(qi)中工程人(ren)員100多人(ren)，廠房面(mian)積(ji)達14萬(wan)平方米，工作區設(she)備先進，溫度適宜；生(sheng)活區配套完善(shan)，環境優美。公司主要生(sheng)產單(dan)面(mian)、雙(shuang)面(mian)、多層線路板，下設(she)三個(ge)事(shi)業部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清晰，經營目標(biao)無(wu)法(fa)實(shi)現(xian)

　　2、組織架構設計不合理，除了老板沒有人對公司經營(ying)結果負責(ze)

　　3、各部(bu)門只完成自己的職能事物，不關注(zhu)公司經營(ying)指(zhi)標

　　4、訂(ding)單準交率(lv)和客戶滿意度低，交付周(zhou)期(qi)長

　　5、人均產值(zhi)低(di)，整體運營效率低(di)下

　　6、公司沒(mei)有預算管(guan)理(li)體系(xi)，利潤持(chi)續下滑

　　7、缺乏(fa)有(you)效(xiao)的(de)跨(kua)部(bu)門溝，異常解決協(xie)調能力

　　8、整(zheng)個(ge)計劃(hua)的(de)信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全(quan)面預(yu)算體系構建(jian)：根據戰(zhan)略、經營計劃(hua)分解情況(kuang)，梳理公(gong)司費用科目，預(yu)算模式設計，推行(xing)全(quan)面預(yu)算管(guan)理體系；

　　2、2020年經(jing)營目標規劃

　　3、銷售目(mu)標與銷售策(ce)略(lve)設定(ding)、年度經營計劃、各(ge)職能目(mu)標設定(ding)；

　　4、經營(ying)預算(suan)與財務預算(suan)設定；

　　5、組織架構人才盤點，資源復盤；

　　6、經營目標與績(ji)效系統；

　　7、年度經營(ying)計劃(hua)與全面預(yu)算(suan)復(fu)盤體系

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升26.3%

　　2、月人(ren)均產(chan)量（件）提升(sheng)26.8%

　　3、利潤率增長2.36%

　　4、訂單(dan)準交率提升21.9%

　　5、物(wu)料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jing)營(ying)(ying)經(jing)營(ying)(ying)制定與(yu)分解模式(shi)和(he)預(yu)算管(guan)理模式(shi)

　　7、構建(jian)了公司內部(bu)人才培(pei)養系統，培(pei)養了中層(ceng)干(gan)部(bu)16名(ming)，高層(ceng)干(gan)部(bu)7名(ming)