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一、公司信息

　　星華(hua)科(ke)技（惠州）有限公(gong)司(si)星華(hua)科(ke)技-隸屬星華(hua)集團(tuan)，公(gong)司(si)成立(li)于(yu)1999年(nian)，位于(yu)惠州市大亞灣經濟開發區(qu)，是(shi)一家(jia)專(zhuan)業(ye)從事制造高(gao)精密(mi)單、雙面(mian)(mian)及多(duo)層電路板的(de)大中型企業(ye)。公(gong)司(si)現有員工(gong)1000多(duo)人，其中工(gong)程人員100多(duo)人，廠房面(mian)(mian)積達14萬平(ping)方米(mi)，工(gong)作區(qu)設備先進，溫(wen)度適宜；生(sheng)活區(qu)配套完(wan)善，環境優美。公(gong)司(si)主要生(sheng)產單面(mian)(mian)、雙面(mian)(mian)、多(duo)層線路板，下設三個事業(ye)部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清晰(xi)，經營目標無法實現(xian)

　　2、組(zu)織架構設計不合理，除了老板沒(mei)有人對(dui)公司經營(ying)結果負責

　　3、各部(bu)門只完成自己的職能(neng)事物，不關注公司經營(ying)指標

　　4、訂單準交(jiao)(jiao)率(lv)和客(ke)戶滿意度低，交(jiao)(jiao)付周(zhou)期長

　　5、人均(jun)產值低(di)，整體(ti)運營(ying)效率低(di)下

　　6、公司沒有預算管理體系，利潤(run)持續下滑

　　7、缺乏(fa)有效(xiao)的跨部門溝(gou)，異常(chang)解(jie)決協調(diao)能力

　　8、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全(quan)(quan)面預(yu)算(suan)體(ti)系構建：根據(ju)戰(zhan)略、經營計劃分解情況(kuang)，梳(shu)理(li)公司費(fei)用(yong)科目(mu)，預(yu)算(suan)模式設計，推行全(quan)(quan)面預(yu)算(suan)管理(li)體(ti)系；

　　2、2020年經營(ying)目標規劃

　　3、銷售目標與銷售策略(lve)設定(ding)、年度(du)經營計劃(hua)、各職能目標設定(ding)；

　　4、經營預(yu)算與財(cai)務預(yu)算設定；

　　5、組織架構人才盤(pan)點，資源(yuan)復盤(pan)；

　　6、經營目標與績效系統；

　　7、年(nian)度(du)經(jing)營計(ji)劃與全面預算(suan)復盤體系

四、項目實施成效

　　1、經營業績(ji)持續(xu)改善，營業額提(ti)升26.3%

　　2、月人均產量（件）提升26.8%

　　3、利潤率增(zeng)長2.36%

　　4、訂單準(zhun)交率提升21.9%

　　5、物料齊套率(lv)提(ti)升(sheng)19.6%

　　6、沉淀了(le)一(yi)套經營經營制定與分解模式和預(yu)算管理(li)模式

　　7、構建了公司內部(bu)人才培養系(xi)統，培養了中層(ceng)干部(bu)16名(ming)，高(gao)層(ceng)干部(bu)7名(ming)