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一、公司信息

　　東(dong)莞(guan)市奕東(dong)電(dian)子(zi)有(you)限公(gong)司(si)成立(li)于1997年5月，注冊資本1億元人民幣，旗下分公(gong)司(si)分別(bie)是湖北奕東(dong)精密制(zhi)造有(you)限公(gong)司(si)、奕東(dong)電(dian)子(zi)（常(chang)熟）有(you)限公(gong)司(si)、四(si)川(chuan)遂(sui)寧市奕東(dong)電(dian)子(zi)有(you)限公(gong)司(si)、湖北友邦(bang)電(dian)子(zi)材料有(you)限公(gong)司(si)、奕東(dong)電(dian)子(zi)（香港有(you)限公(gong)司(si)），業務遍布(bu)全國，是一家服務于電(dian)子(zi)互連、光電(dian)顯示、通訊通信(xin)、半(ban)導體等行業的(de)大型高科(ke)技集團(tuan)(tuan)企業，在廣東(dong)東(dong)莞(guan)、湖北咸寧、江蘇蘇州、四(si)川(chuan)遂(sui)寧建設有(you)生(sheng)產(chan)基地，致力于各類精密沖壓和(he)注塑、LCD金屬端子(zi)和(he)LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連接器與(yu)接插件、光學保護膜(mo)、防(fang)爆膜(mo)、電(dian)鍍(du)服務、模具(ju)制(zhi)作的(de)研發、生(sheng)產(chan)與(yu)銷售(shou)(shou)。擁有(you)一支高效(xiao)服務意識的(de)管理團(tuan)(tuan)隊(dui)、研發團(tuan)(tuan)隊(dui)、生(sheng)產(chan)團(tuan)(tuan)隊(dui)、銷售(shou)(shou)團(tuan)(tuan)隊(dui)、售(shou)(shou)后(hou)服務團(tuan)(tuan)隊(dui)。

二、項目背景

　　1.公司業績增長緩慢，利(li)潤持續下滑

　　2.經營方向(xiang)不明確、戰略目標(biao)未分解、動作(zuo)糾偏不及時、利(li)益分配不合理

　　3.采購周期(qi)長(chang)，物(wu)料齊套失(shi)控

　　4.每個(ge)部門只完成自己的職能工作，沒(mei)有(you)關注公司的經(jing)營結(jie)果(guo)

　　5.人均產值(zhi)低，人力成本高

　　6.員工流失率高(gao)

　　7.產(chan)品信(xin)(xin)息(xi)(xi)、物料信(xin)(xin)息(xi)(xi)不連貫，管(guan)理決(jue)策困難

　　8.公司沒有預(yu)算機制(zhi)，只有財務報(bao)表(biao)

三、項目實施過程

　　1、全面預算體(ti)系(xi)構建：根據戰略、經營計(ji)劃分解情(qing)況，梳(shu)理公司費用科目，預算模式設(she)計(ji)，推行全面預算管理體(ti)系(xi)

　　2、運營中心打造，包(bao)含運營分析、體系(xi)優化、目標(biao)檢討(tao)與過程控制(zhi)等

　　3、銷(xiao)售目標(biao)與(yu)銷(xiao)售策略設定、年(nian)度經營計劃、各職能(neng)目標(biao)設定

　　4、梳理(li)組織(zhi)結構與實(shi)現人才盤(pan)點，優(you)化支(zhi)撐經營目標的人才資(zi)源(yuan)預算與規劃系(xi)統

　　5、經營目標與績效系(xi)統；

　　6、月度經(jing)營(ying)預算與經(jing)營(ying)分析；

四、項目實施成效

　　1、運營中心的打造，擔負起公司戰略管理、經營管控(kong)、統籌(chou)協調和服務支持(chi)的職能。

　　2、采購達成率(lv)提(ti)升了49.2%

　　3、經營業(ye)績持(chi)續改善，營業(ye)額(e)提升(sheng)30。3%

　　4、利潤率增長2.8%

　　5、訂單準(zhun)交率提升(sheng)23%，產品(pin)平(ping)均(jun)交付周期(qi)縮短(duan)3天。

　　6、完善了(le)人(ren)才(cai)體系，新進人(ren)員流失率(lv)下降了(le)57%，培養了(le)12名的經(jing)營管(guan)理人(ren)才(cai)

　　7、沉(chen)淀了(le)一套年(nian)度經營(ying)計(ji)劃制定與標(biao)分解模式，讓公司經營(ying)目標(biao)實現

　　8、沉淀一(yi)套預算管理模式(shi)，提(ti)升了公司經(jing)營能力(li)