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一、公司信息

　　東莞(guan)市奕(yi)(yi)(yi)東電(dian)子(zi)有(you)(you)限公(gong)司(si)成立于(yu)1997年5月，注冊資(zi)本1億元(yuan)人民(min)幣，旗下分公(gong)司(si)分別是湖(hu)北(bei)奕(yi)(yi)(yi)東精(jing)密制造有(you)(you)限公(gong)司(si)、奕(yi)(yi)(yi)東電(dian)子(zi)（常熟）有(you)(you)限公(gong)司(si)、四川(chuan)遂(sui)寧(ning)市奕(yi)(yi)(yi)東電(dian)子(zi)有(you)(you)限公(gong)司(si)、湖(hu)北(bei)友(you)邦電(dian)子(zi)材(cai)料有(you)(you)限公(gong)司(si)、奕(yi)(yi)(yi)東電(dian)子(zi)（香港(gang)有(you)(you)限公(gong)司(si)），業務(wu)遍布全國，是一家(jia)服務(wu)于(yu)電(dian)子(zi)互連、光電(dian)顯(xian)示、通(tong)訊(xun)通(tong)信、半導體等(deng)行業的(de)(de)大型高科技集(ji)團(tuan)(tuan)企業，在廣東東莞(guan)、湖(hu)北(bei)咸寧(ning)、江蘇蘇州、四川(chuan)遂(sui)寧(ning)建設有(you)(you)生產(chan)基地，致(zhi)力于(yu)各類精(jing)密沖壓和(he)注塑(su)、LCD金屬端子(zi)和(he)LCM鐵框、背光源、FPC及其基材(cai)、連接(jie)器與(yu)接(jie)插件、光學保護(hu)膜(mo)(mo)、防爆(bao)膜(mo)(mo)、電(dian)鍍服務(wu)、模具制作的(de)(de)研發(fa)、生產(chan)與(yu)銷售。擁有(you)(you)一支高效服務(wu)意識的(de)(de)管理團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)(dui)、研發(fa)團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)(dui)、生產(chan)團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)(dui)、銷售團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)(dui)、售后服務(wu)團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)(dui)。

二、項目背景

　　1.公司業績增長緩慢，利潤持(chi)續下滑

　　2.經營方向不(bu)明(ming)確、戰略目標未(wei)分解、動作(zuo)糾(jiu)偏不(bu)及時、利益分配(pei)不(bu)合(he)理

　　3.采購周期(qi)長，物料齊套失控

　　4.每個部門只(zhi)完成自己的職能工作(zuo)，沒有關注公(gong)司的經營結果

　　5.人均(jun)產值低，人力成(cheng)本高

　　6.員工流失率高

　　7.產品信息(xi)、物料(liao)信息(xi)不連貫，管理決策困難

　　8.公司沒有(you)預算機制，只有(you)財務報表

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略(lve)、經營計劃分解情況，梳理公司費用科(ke)目(mu)，預算模式設計，推行(xing)全面預算管(guan)理體系

　　2、運(yun)營中心打造，包含運(yun)營分析(xi)、體系優化(hua)、目標檢討(tao)與過程控(kong)制(zhi)等

　　3、銷售(shou)目(mu)標(biao)與銷售(shou)策略設定、年度經營計劃、各職能目(mu)標(biao)設定

　　4、梳理組織結(jie)構(gou)與(yu)實現人才盤點，優(you)化支撐經營目標的人才資源預(yu)算與(yu)規劃系統

　　5、經營目標與績效(xiao)系統；

　　6、月度經營預算與經營分析；

四、項目實施成效

　　1、運營中心的打造，擔負起(qi)公司戰(zhan)略管理、經(jing)營管控、統籌協調和(he)服(fu)務(wu)支持(chi)的職能(neng)。

　　2、采購達(da)成率提升(sheng)了49.2%

　　3、經營(ying)業績持續改(gai)善，營(ying)業額提升30。3%

　　4、利(li)潤率(lv)增長2.8%

　　5、訂(ding)單準交率提(ti)升23%，產品(pin)平(ping)均交付周期縮(suo)短3天(tian)。

　　6、完善了人(ren)才體系(xi)，新進人(ren)員流失率(lv)下(xia)降了57%，培養了12名的經營管(guan)理人(ren)才

　　7、沉淀了(le)一(yi)套年度經(jing)營(ying)計(ji)劃(hua)制定與標(biao)(biao)分解模(mo)式，讓公司經(jing)營(ying)目標(biao)(biao)實現

　　8、沉淀一套預算管理(li)模式，提升了(le)公司經營能力(li)