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一、企業介紹

　　廣東(dong)順(shun)成陶(tao)瓷(ci)集(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)公司(si)，始建于(yu)1998年，廣東(dong)佛山，是中國大(da)規模現代(dai)化建陶(tao)集(ji)團(tuan)之(zhi)一。集(ji)瓷(ci)磚(zhuan)(zhuan)設計、研發、生產(chan)、展示、銷售(shou)、服務于(yu)一體(ti)。集(ji)團(tuan)旗下(xia)擁有(you)(you)順(shun)輝、王者、百特、美陶(tao)、駿程、森尼、BTP七大(da)陶(tao)瓷(ci)品(pin)牌，營銷及(ji)服務網(wang)絡遍布全(quan)球，目前擁有(you)(you)超(chao)過(guo)9000家品(pin)牌專賣店，20000多家銷售(shou)網(wang)點(dian)，完(wan)善的終端(duan)銷售(shou)服務與工程服務體(ti)系(xi)。產(chan)品(pin)擁有(you)(you)“負離子陶(tao)瓷(ci)薄(bo)板(ban)利”、“防偽標識(shi)專利認證”等發明、實用新型(xing)、外觀專利。涵蓋陶(tao)瓷(ci)大(da)板(ban)、陶(tao)瓷(ci)薄(bo)板(ban)、瓷(ci)拋(pao)磚(zhuan)(zhuan)、拋(pao)光磚(zhuan)(zhuan)、大(da)理(li)石瓷(ci)磚(zhuan)(zhuan)、全(quan)拋(pao)釉、仿古磚(zhuan)(zhuan)、微晶(jing)磚(zhuan)(zhuan)、內墻磚(zhuan)(zhuan)等品(pin)類。1300+種花色(se)、規格齊全(quan) 、1800×3600mm陶(tao)瓷(ci)大(da)板(ban)、3.5mm陶(tao)瓷(ci)薄(bo)板(ban)、 滿足大(da)型(xing)工程定制化需求。

二、項目背景

　　1、集團及各子公司/事業部經營目標無法達成

　　2、公司非良性(xing)庫存(cun)(cun)多，庫存(cun)(cun)周轉慢

　　3、制造中(zhong)心(xin)訂單下(xia)單集中(zhong)超現產能負荷(he)，準交率(lv)低

　　4、高管團隊被日常事物牽制

　　5、新(xin)進人員存活率低，人才(cai)梯隊(dui)建(jian)設與(yu)培養

　　6、公司沒有預(yu)算管(guan)理(li)體(ti)系，利潤率持續下降

三、項目實施過程

　　1、梳理企業的經營模式與(yu)核(he)心競(jing)爭(zheng)力(li)、

　　2、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)分(fen)析、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)定位、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)價值分(fen)析與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)分(fen)級管理(li)，明確重點客(ke)(ke)(ke)戶(hu)及客(ke)(ke)(ke)戶(hu)管理(li)策(ce)略；

　　3、構建經營(ying)預(yu)算與財務(wu)核算系(xi)統，用預(yu)算思(si)維與財務(wu)核算思(si)維支(zhi)撐經營(ying)能力(li)提升

　　4、銷售(shou)目(mu)標與銷售(shou)策略設(she)定，明確各(ge)職能(neng)部(bu)門(men)價(jia)值目(mu)標與目(mu)標實(shi)現支撐(cheng)計劃

　　5、梳理組織結構(gou)與實現人(ren)才盤點，優化支撐經營(ying)目標的人(ren)才資(zi)源預算與規劃系統；

　　6、全(quan)面預算體系構建：根(gen)據戰略(lve)、經營(ying)計劃分解(jie)情況，梳理公司(si)費用科目，預算模式設計，推行(xing)全(quan)面預算管理體系

四、項目實施成效

　　1、營業額(e)增長34%

　　2、完善了(le)人才體系，新進人員流失率下(xia)降(jiang)了(le)60%，培養了(le)23名的經營管理人才。

　　3、直(zhi)采訂單準交率提(ti)升21%，產品平均交付周期(qi)縮短7天(tian)。

　　4、庫(ku)存周轉天數縮(suo)短38天，非(fei)良性庫(ku)存結(jie)構下降13%，存貨貶值金額占比下降20%

　　5、計(ji)劃達(da)成率提(ti)升了(le)26.3%

　　6、運營中(zhong)心的(de)(de)打造，擔(dan)負起(qi)(qi)公(gong)司(si)戰略(lve)管(guan)理(li)(li)、經(jing)營管(guan)控、統籌協調和服(fu)務支(zhi)持的(de)(de)職(zhi)能，建立起(qi)(qi)數(shu)據化管(guan)理(li)(li)系統，為公(gong)司(si)各(ge)項經(jing)營活動的(de)(de)正(zheng)確開展(zhan)提供了有力支(zhi)持。

　　7、沉(chen)淀了一套經(jing)營(ying)目標制定與分(fen)解模(mo)式，提高(gao)了企(qi)業(ye)經(jing)營(ying)能力