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一、公司信息

　　深圳市金豐盛(sheng)塑(su)膠制(zhi)品(pin)(pin)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)成立2003年，是一(yi)(yi)家集產(chan)品(pin)(pin)研究、開發(fa)(fa)、設計、制(zhi)造一(yi)(yi)體的(de)專業(ye)(ye)塑(su)膠產(chan)品(pin)(pin)企業(ye)(ye)，主要致力于LED顯示屏的(de)戶外(wai)、室內、半(ban)戶外(wai)、像素(su)點等塑(su)膠套件的(de)研發(fa)(fa)和(he)生(sheng)產(chan)，公(gong)司(si)(si)現擁有(you)(you)一(yi)(yi)批經(jing)驗豐富的(de)研發(fa)(fa)、管(guan)理、生(sheng)產(chan)、高級工程技術人員(yuan)和(he)一(yi)(yi)大批綜(zong)合(he)素(su)質高、敬業(ye)(ye)精神強的(de)員(yuan)工隊伍，擁有(you)(you)注(zhu)塑(su)和(he)模具類的(de)先進(jin)生(sheng)產(chan)設備。公(gong)司(si)(si)產(chan)品(pin)(pin)已打(da)入海外(wai)市場(chang)并通過FCC、CE、ROHS等認證！

二、項目背景

　　1、公司沒有(you)預算機制，只有(you)財務(wu)報(bao)表

　　2、生產效率不高(gao)，人(ren)均產值無法持(chi)續(xu)提(ti)升

　　3、公司(si)沒做經(jing)營計劃(hua)，各部門目標不統一，方向不明確

　　4、組織職(zhi)(zhi)能不完整，職(zhi)(zhi)責(ze)定義不清

　　5、項目管理過(guo)程(cheng)跨部(bu)門溝(gou)通效率低，解決問題(ti)慢，項目周期長(chang)

　　6、采購、計(ji)劃、供(gong)應商信息對接(jie)復雜，信息共(gong)享滯后

三、項目實施過程

　　1、全(quan)面預(yu)算(suan)體(ti)系構建：根據戰略、經營計(ji)劃分解情況，梳理(li)公司費用科目，預(yu)算(suan)模式(shi)設計(ji)，推行全(quan)面預(yu)算(suan)管理(li)體(ti)系；

　　2、銷售目標(biao)與銷售策(ce)略設定(ding)、年度經營計(ji)劃、各職能目標(biao)設定(ding)；

　　3、構建經營(ying)預算(suan)(suan)與財務核算(suan)(suan)系統，用預算(suan)(suan)思維(wei)與財務核算(suan)(suan)思維(wei)支(zhi)撐經營(ying)能力提(ti)升；5、支(zhi)撐經營(ying)計劃(hua)資(zi)源復盤規劃(hua)；

　　4、關鍵業務(wu)流程優化；

　　5、經(jing)營目標實(shi)現模(mo)式固(gu)化(hua)；

　　6、月度經營預算與(yu)經營分析；

　　7、梳理(li)組織結構與實現人才盤點(dian)，優化(hua)支撐(cheng)經(jing)營目(mu)標的人才資源預算與規劃系統

四、項目實施成效

　　1、營(ying)業額總(zong)產(chan)值提升156%

　　2、人均(jun)產值提升125%

　　3、公(gong)司沉淀了一套人(ren)才培(pei)養(yang)復(fu)制模式(shi)

　　4、建(jian)立了優秀供應(ying)商長期(qi)合作(zuo)機制(zhi)

　　5、沉淀了(le)一套經(jing)營制(zhi)定(ding)與分解模式(shi)，實現(xian)公司經(jing)營目標實現(xian)

　　6、構建了公司(si)內部人(ren)才(cai)培養(yang)系統，成立優(you)秀班(ban)(ban)組長培訓班(ban)(ban)、核心骨干培訓班(ban)(ban)、培養(yang)了中(zhong)層干部10人(ren)，高(gao)層干部6名