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INFORMATION
深圳市金豐盛塑膠制品有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-11
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一、公司信息

 

  深圳市金豐(feng)盛塑膠制(zhi)品(pin)有(you)限(xian)公司成立2003年,是一家集產品(pin)研(yan)究(jiu)、開發、設(she)計、制(zhi)造一體的(de)(de)專業(ye)塑膠產品(pin)企(qi)業(ye),主要致力于(yu)LED顯(xian)示屏的(de)(de)戶(hu)外(wai)、室(shi)內、半(ban)戶(hu)外(wai)、像素點等塑膠套(tao)件的(de)(de)研(yan)發和(he)生產,公司現擁有(you)一批(pi)(pi)經驗豐(feng)富(fu)的(de)(de)研(yan)發、管理、生產、高級工程技術人員(yuan)(yuan)和(he)一大批(pi)(pi)綜合素質高、敬業(ye)精神(shen)強的(de)(de)員(yuan)(yuan)工隊伍,擁有(you)注(zhu)塑和(he)模具類的(de)(de)先進生產設(she)備。公司產品(pin)已打入(ru)海外(wai)市場并通過FCC、CE、ROHS等認證(zheng)!

 

深圳市金豐盛塑膠制品.png

 

二、項目背景

 

  1、公司沒有預算機制(zhi),只有財務(wu)報表

  2、生產(chan)效率不(bu)高,人均產(chan)值無法(fa)持續提(ti)升

  3、公司沒做(zuo)經營計劃(hua),各部門(men)目標不統一,方向不明確(que)

  4、組織職能不(bu)完整,職責定(ding)義不(bu)清

  5、項(xiang)目管理過程(cheng)跨部門溝通效率低,解決問題(ti)慢,項(xiang)目周期長(chang)

  6、采購、計劃、供應商信息(xi)對接(jie)復雜,信息(xi)共(gong)享滯后(hou)

 

三、項目實施過程

 

  1、全面預算(suan)體(ti)系構建:根(gen)據戰略、經營計劃分解(jie)情(qing)況(kuang),梳理公司費用科目,預算(suan)模式設(she)計,推行全面預算(suan)管理體(ti)系;

  2、銷售(shou)目(mu)標(biao)(biao)與銷售(shou)策(ce)略(lve)設定(ding)、年度經營計(ji)劃、各職能目(mu)標(biao)(biao)設定(ding);

  3、構建(jian)經(jing)營(ying)預算(suan)(suan)(suan)與財務核算(suan)(suan)(suan)系統,用(yong)預算(suan)(suan)(suan)思(si)(si)維與財務核算(suan)(suan)(suan)思(si)(si)維支撐經(jing)營(ying)能力提升;5、支撐經(jing)營(ying)計劃資源復盤規劃;

  4、關(guan)鍵業(ye)務流程優化;

  5、經(jing)營目標實現模式(shi)固(gu)化;

  6、月度(du)經營(ying)預算與經營(ying)分析;

  7、梳理(li)組織結構與實現人才(cai)盤點,優化(hua)支撐經營(ying)目標的人才(cai)資源預算與規(gui)劃系(xi)統

 

四、項目實施成效

 

  1、營業額總產(chan)值提(ti)升156%

  2、人均產值提升125%

  3、公(gong)司沉(chen)淀了一套(tao)人才培養復(fu)制模式

  4、建立(li)了優秀供(gong)應商(shang)長期合作機(ji)制

  5、沉(chen)淀了一套經營制定與分解(jie)模(mo)式,實(shi)現公司經營目標實(shi)現

  6、構建(jian)了公(gong)司(si)內部人(ren)才(cai)培(pei)養系統,成立(li)優秀班組長培(pei)訓班、核(he)心骨(gu)干(gan)培(pei)訓班、培(pei)養了中層(ceng)干(gan)部10人(ren),高層(ceng)干(gan)部6名

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