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一、公司信息

　　深圳(zhen)市星光達珠寶首飾(shi)實業有限公司(si)創辦于1997年(nian)，集設計(ji)研(yan)發、制造(zao)加工、批發零售以(yi)及連鎖加盟于一體的民營企業，主營貴金屬鑲嵌飾(shi)品(pin)、K金飾(shi)品(pin)、彩(cai)色寶石和翡翠(cui)首飾(shi)等。

　　目前，公司(si)旗下“星光達”、“XGD”、“瀾(lan)•紛(fen)古”和“翡翠(cui)世(shi)家”四大品牌齊頭并進，為(wei)公司(si)發(fa)展注入長驅(qu)力(li)，此外，公司(si)現擁(yong)有(you)工(gong)業(ye)園區(qu)(qu)和特力(li)工(gong)業(ye)區(qu)(qu)廠房(fang)共計22，000平方米，將成(cheng)為(wei)企業(ye)中國貴(gui)金(jin)屬鑲嵌(qian)首飾業(ye)的(de)強力(li)引擎。其公司(si)將通過變革創(chuang)新，籍由種類(lei)齊全、好的(de)設計、精美(mei)工(gong)藝(yi)的(de)品質(zhi)產(chan)品和真誠(cheng)的(de)服務打造(zao)“珠寶商的(de)夢工(gong)廠”。

二、項目背景

　　1.運營管控過于集中(zhong)總經辦、中(zhong)高(gao)層(ceng)承擔(dan)意(yi)識(shi)、責任意(yi)識(shi)不(bu)強

　　2.資金規劃無預(yu)測、銀行利(li)息吃(chi)掉產品利(li)潤

　　3.經營方(fang)向不(bu)明確、戰(zhan)略(lve)目標未(wei)分解、動作糾偏不(bu)及時、利(li)益分配不(bu)合理

　　4.會(hui)議模式(shi)不能支撐業務階段性效果檢視

　　5.人均產量過低(di)、有單(dan)做不出(chu)來

　　6.產品(pin)信(xin)息(xi)(xi)、物料信(xin)息(xi)(xi)不連貫，管理(li)決策困(kun)

　　7.產線各(ge)自搞各(ge)自的，很(hen)少關注(zhu)團隊目(mu)標

　　8.公司沒有預算機制，只有財(cai)務報表

三、項目實施過程

　　1、導入年度經營規劃模(mo)式，對年度經營規劃及(ji)預算模(mo)式進行培訓

　　2、公司級目(mu)標提煉、部(bu)門級目(mu)標提煉、崗位級目(mu)標提煉

　　3、圍繞目(mu)標體系(xi)，展開預算（銷售預算、應收款、生產量、材(cai)料(liao)、人(ren)員費(fei)用等規劃）

　　4、導(dao)入運營中心(xin)模式，構(gou)建部門職能、職責

　　5、銷(xiao)售(shou)目(mu)標與銷(xiao)售(shou)策略設定、年度經營計劃、各職(zhi)能目(mu)標設定；

　　6、全面預算(suan)體系構建：根據戰略、經營(ying)計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算(suan)模式設計，推行全面預算(suan)管(guan)理體系；

　　7、經營(ying)(ying)戰略與經營(ying)(ying)落地支(zhi)撐體系的(de)建設(she)：戰略研討模式(shi)(shi)(shi)、戰略發布模式(shi)(shi)(shi)、月度(du)績效會(hui)(hui)模式(shi)(shi)(shi)、日稽核會(hui)(hui)模式(shi)(shi)(shi)、經營(ying)(ying)周(zhou)例會(hui)(hui)模式(shi)(shi)(shi)、中心(xin)周(zhou)會(hui)(hui)模式(shi)(shi)(shi)、季度(du)總結會(hui)(hui)、半年度(du)與年度(du)總結會(hui)(hui)模式(shi)(shi)(shi)、組織自(zi)運(yun)營(ying)(ying)模式(shi)(shi)(shi)等

四、項目實施成效

　　1、經營(ying)業(ye)(ye)績持續(xu)改善(shan)，營(ying)業(ye)(ye)額提(ti)升36%

　　2、利潤率增長2.45%

　　3、人(ren)均(jun)產值(zhi)提升(sheng)76%

　　4、訂單準交率提(ti)升22%，產品平均交付周期縮短(duan)11天(tian)。

　　5、庫存金額下降(jiang)35%

　　6、沉淀了一(yi)套年度經營(ying)計劃制定與經營(ying)目標實現的經營(ying)管理模式

　　7、沉淀了一套預算管理(li)模(mo)式，管理(li)團隊有了先算后做的意識；

　　8、搭建(jian)了人才(cai)引進與培養機制(zhi)，培養了經營管(guan)理人才(cai)6人，中層(ceng)干(gan)部16人