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一、公司信息

　　深圳市星光達珠寶首飾(shi)(shi)實業有限(xian)公司(si)創辦于1997年(nian)，集設計(ji)研發、制造加(jia)工、批發零售以及連鎖加(jia)盟(meng)于一體(ti)的民營企業，主營貴金(jin)(jin)屬鑲嵌飾(shi)(shi)品、K金(jin)(jin)飾(shi)(shi)品、彩(cai)色寶石和翡翠首飾(shi)(shi)等。

　　目前，公司旗下(xia)“星光達”、“XGD”、“瀾(lan)•紛古(gu)”和(he)“翡翠世家”四大品(pin)牌(pai)齊(qi)頭(tou)并進，為(wei)公司發展注入(ru)長驅(qu)力，此(ci)外(wai)，公司現擁有工業(ye)園區(qu)和(he)特力工業(ye)區(qu)廠房共計22，000平方米，將(jiang)成為(wei)企業(ye)中國貴金(jin)屬鑲嵌首飾(shi)業(ye)的(de)強力引擎。其公司將(jiang)通過變革創新，籍由(you)種類齊(qi)全、好的(de)設計、精美工藝的(de)品(pin)質(zhi)產品(pin)和(he)真誠的(de)服務打造“珠(zhu)寶(bao)商的(de)夢工廠”。

二、項目背景

　　1.運營管控過于集中(zhong)總經(jing)辦、中(zhong)高層(ceng)承(cheng)擔意(yi)識、責任意(yi)識不強(qiang)

　　2.資金規(gui)劃(hua)無預測、銀行利息吃掉產(chan)品利潤

　　3.經(jing)營方向不明確、戰略目標(biao)未分(fen)解、動作糾偏(pian)不及(ji)時、利益分(fen)配不合理(li)

　　4.會議模式不(bu)能支撐業務階段性(xing)效果檢視

　　5.人均產量過低(di)、有單做不出來

　　6.產品信息(xi)、物料信息(xi)不連貫，管理決策(ce)困

　　7.產線各(ge)自(zi)搞各(ge)自(zi)的，很少關注(zhu)團隊目標

　　8.公司沒有(you)預算機制，只(zhi)有(you)財務報表

三、項目實施過程

　　1、導(dao)入年度(du)(du)經(jing)營規劃模式(shi)(shi)，對年度(du)(du)經(jing)營規劃及預算模式(shi)(shi)進行培訓

　　2、公司級目標提煉(lian)、部門(men)級目標提煉(lian)、崗位級目標提煉(lian)

　　3、圍繞目標(biao)體(ti)系，展開預算(suan)（銷售預算(suan)、應收(shou)款、生產量、材(cai)料、人員費用等規劃）

　　4、導入運營中心模式，構(gou)建部(bu)門職(zhi)能、職(zhi)責

　　5、銷(xiao)售目標與銷(xiao)售策略設(she)定、年(nian)度(du)經營計劃、各職能目標設(she)定；

　　6、全面預(yu)(yu)算(suan)體系構建：根據戰略、經營計(ji)劃分解情況，梳理(li)公(gong)司費用(yong)科目，預(yu)(yu)算(suan)模式(shi)設計(ji)，推行(xing)全面預(yu)(yu)算(suan)管(guan)理(li)體系；

　　7、經營戰(zhan)(zhan)略與經營落地支撐體(ti)系的建(jian)設(she)：戰(zhan)(zhan)略研討模(mo)(mo)(mo)式(shi)、戰(zhan)(zhan)略發布(bu)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、月(yue)度(du)績效會(hui)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、日稽核會(hui)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、經營周例會(hui)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、中心周會(hui)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、季度(du)總結會(hui)、半年度(du)與年度(du)總結會(hui)模(mo)(mo)(mo)式(shi)、組(zu)織自運營模(mo)(mo)(mo)式(shi)等

四、項目實施成效

　　1、經營(ying)業績持續改善(shan)，營(ying)業額(e)提升36%

　　2、利潤率增長2.45%

　　3、人均(jun)產值提(ti)升76%

　　4、訂單(dan)準交率提升22%，產品平均交付周期縮(suo)短(duan)11天。

　　5、庫存金(jin)額下降35%

　　6、沉淀了一套(tao)年度經(jing)營(ying)(ying)(ying)計劃制定與經(jing)營(ying)(ying)(ying)目(mu)標實現的經(jing)營(ying)(ying)(ying)管理模(mo)式

　　7、沉淀了(le)一套預算管理模式，管理團(tuan)隊有了(le)先(xian)算后做(zuo)的意識；

　　8、搭建了(le)人(ren)才引進與(yu)培養機制，培養了(le)經營管理人(ren)才6人(ren)，中層干部16人(ren)