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一、公司信息

　　江(jiang)蘇(su)銀(yin)泰電氣科技(ji)有限公(gong)(gong)司于2009年成(cheng)立，是江(jiang)蘇(su)省高(gao)(gao)新(xin)技(ji)術(shu)(shu)型(xing)企(qi)業，公(gong)(gong)司緊挨長江(jiang)三橋，位于312國(guo)道旁，臨(lin)近S3地鐵雙垅站、 蘭花塘站，交通區位優勢明顯。公(gong)(gong)司立足于江(jiang)蘇(su)，拼斗于國(guo)內外市場，不(bu)斷(duan)提高(gao)(gao)產品(pin)技(ji)術(shu)(shu)含量(liang)，竭誠(cheng)地為輸配電設備智能化服務(wu)。公(gong)(gong)司總占地面(mian)積40畝，建筑面(mian)積38000平方(fang)米。公(gong)(gong)司員(yuan)工200 多(duo)名，其中:高(gao)(gao)級工程師 10 名，工程師 35 名，技(ji)術(shu)(shu)工人 150 名，技(ji)術(shu)(shu)型(xing)員(yuan)工占全體(ti)員(yuan)工的 80%。

　　主要(yao)生(sheng)產(chan)設(she)備(bei)(bei)有:數字(zi)控制型的沖、剪(jian)、裁設(she)備(bei)(bei)，激光(guang)切 割設(she)備(bei)(bei)。調(diao)試設(she)備(bei)(bei)有:10萬伏耐壓設(she)備(bei)(bei)、100A至(zhi)10000A大(da)電(dian)流(liu)發生(sheng)器、無功功率調(diao)試儀(yi)、二次調(diao)試設(she)備(bei)(bei)、諧波監測儀(yi)。主要(yao)產(chan)品(pin)有: 中(zhong)置柜(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huan)網柜(ju) INF6-12;斷路器環(huan)網柜(ju) INGN-12;預裝式(shi)變(bian)電(dian)站 LYBW-12;抽(chou)出(chu)式(shi)配電(dian)柜(ju) MNS、GCS、GCK;動力柜(ju) GGD、XLL21;抽(chou)出(chu)式(shi)智能無功補償柜(ju) YTVC; 綜合配電(dian)柜(ju) YTJP; 電(dian)表箱 YTMT;電(dian)纜分(fen)支(zhi)箱 DFX;非(fei)標(biao)箱及(ji)照明(ming)箱 JXF、PZ30。年生(sheng)產(chan)能力 20 萬臺(套)。

二、項目背景

　　1、經(jing)營方向不(bu)明確(que)、戰(zhan)略(lve)目(mu)標未分解、動(dong)作糾偏不(bu)及時、利益分配(pei)不(bu)合理

　　2、庫存結構(gou)，暢銷產(chan)(chan)品結構(gou)，需(xu)求(qiu)結構(gou)不匹配(pei),導致(zhi)暢銷產(chan)(chan)品欠(qian)貨

　　3、產(chan)品信息、物料(liao)信息不連貫，管理決(jue)策困難(nan)

　　4、每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注(zhu)公(gong)司的經(jing)營(ying)結果(guo)

　　5、公司沒(mei)有(you)預算機制，只(zhi)有(you)財(cai)務報(bao)表

　　6、產品質量不(bu)穩定，訂(ding)單交付(fu)周(zhou)期長(chang)

　　7、物料采購周期長、來料品質合理(li)率低、供應商(shang)管理(li)失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計(ji)劃分解情況，梳理公司(si)費用科目，預算模式設(she)計(ji)，推(tui)行預算管(guan)理體系

　　2、銷售目標與銷售策(ce)略設(she)定、年度經營(ying)計劃、各職能目標設(she)定

　　3、公(gong)司級(ji)目標(biao)提(ti)煉、部門級(ji)目標(biao)提(ti)煉、崗位級(ji)目標(biao)提(ti)煉

　　4、組織架(jia)構人(ren)才(cai)盤點，資源復(fu)盤；

　　5、導入(ru)運營(ying)中心模式，構(gou)建部門職(zhi)能、職(zhi)責

　　6、銷售目標與銷售策略設定(ding)(ding)、年度經營計劃(hua)、各職能目標設定(ding)(ding)；

　　7、月(yue)度經營預算與經營分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額(e)提升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月人均產量(liang)提升23.1%

　　4、搭建了人(ren)(ren)才(cai)引進與培養機制，培養了經營管理人(ren)(ren)才(cai)9人(ren)(ren)，中層干部(bu)14人(ren)(ren)

　　5、訂單(dan)準交(jiao)率提升24%，產品(pin)平均(jun)交(jiao)付周期縮短12天(tian)。

　　6、沉淀了一套(tao)年度經營制定(ding)與目(mu)標(biao)分解模式；

　　7、沉淀一(yi)套預算管(guan)理模式(shi)，提升了公司經營能力