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一、公司信息

　　江(jiang)蘇(su)銀泰電(dian)氣科技(ji)有限公司(si)(si)于(yu)2009年(nian)成立(li)，是江(jiang)蘇(su)省高新技(ji)術型企(qi)業(ye)，公司(si)(si)緊挨(ai)長(chang)江(jiang)三橋，位于(yu)312國道(dao)旁，臨近S3地(di)鐵雙垅站、 蘭花塘(tang)站，交通區位優(you)勢明顯。公司(si)(si)立(li)足于(yu)江(jiang)蘇(su)，拼(pin)斗于(yu)國內外市場，不斷提高產品(pin)技(ji)術含(han)量，竭誠地(di)為輸配電(dian)設備智能化服(fu)務。公司(si)(si)總占地(di)面(mian)積40畝，建筑面(mian)積38000平(ping)方米。公司(si)(si)員(yuan)工200 多名，其中:高級工程(cheng)師(shi) 10 名，工程(cheng)師(shi) 35 名，技(ji)術工人 150 名，技(ji)術型員(yuan)工占全體員(yuan)工的 80%。

　　主要生產(chan)設備(bei)有:數(shu)字控(kong)制型(xing)的沖、剪、裁設備(bei)，激光切(qie) 割設備(bei)。調(diao)試(shi)設備(bei)有:10萬伏耐壓設備(bei)、100A至10000A大電流發生器(qi)、無功功率調(diao)試(shi)儀(yi)、二(er)次調(diao)試(shi)設備(bei)、諧波監測(ce)儀(yi)。主要產(chan)品有: 中置柜(ju)(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟(fu)化硫環網柜(ju)(ju) INF6-12;斷路(lu)器(qi)環網柜(ju)(ju) INGN-12;預裝(zhuang)式(shi)變電站 LYBW-12;抽(chou)出式(shi)配電柜(ju)(ju) MNS、GCS、GCK;動力(li)柜(ju)(ju) GGD、XLL21;抽(chou)出式(shi)智能無功補償柜(ju)(ju) YTVC; 綜合(he)配電柜(ju)(ju) YTJP; 電表箱(xiang) YTMT;電纜分支箱(xiang) DFX;非標箱(xiang)及(ji)照明箱(xiang) JXF、PZ30。年生產(chan)能力(li) 20 萬臺(tai)(套(tao))。

二、項目背景

　　1、經營方(fang)向不明確、戰略(lve)目標(biao)未分解(jie)、動作糾偏不及時、利(li)益分配(pei)不合理

　　2、庫存結(jie)構，暢銷產品結(jie)構，需求結(jie)構不匹配,導(dao)致暢銷產品欠(qian)貨

　　3、產品信息(xi)、物料信息(xi)不連貫(guan)，管(guan)理決策困難

　　4、每個部門(men)只完成自己的職(zhi)能工作，沒有(you)關注公司的經營結果

　　5、公(gong)司沒有預算機(ji)制，只有財務報表

　　6、產品質(zhi)量不穩定(ding)，訂單交付周期長

　　7、物料(liao)采購周期長、來料(liao)品質合理率低、供應商管(guan)理失控(kong)

　　三、項目實施過程

　　1、全面預(yu)算體(ti)系構建(jian)：根(gen)據戰(zhan)略、經營(ying)計(ji)劃分(fen)解情況，梳理(li)公(gong)司費用科(ke)目，預(yu)算模式設計(ji)，推行預(yu)算管理(li)體(ti)系

　　2、銷售目(mu)標與銷售策(ce)略設定、年度經營計(ji)劃、各職能(neng)目(mu)標設定

　　3、公司級目標提煉(lian)、部門(men)級目標提煉(lian)、崗位級目標提煉(lian)

　　4、組(zu)織架構人才盤(pan)點，資源復盤(pan)；

　　5、導入運(yun)營中心模式，構建部門職能、職責

　　6、銷售目(mu)標與銷售策(ce)略設定(ding)、年度經營(ying)計劃、各職能目(mu)標設定(ding)；

　　7、月(yue)度經營預算與經營分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升41.5%

　　2、利潤(run)率增長(chang)2.7%

　　3、月人均(jun)產(chan)量(liang)提升(sheng)23.1%

　　4、搭建了人才引進與(yu)培(pei)養(yang)機制，培(pei)養(yang)了經營管理人才9人，中層干部14人

　　5、訂單準交率提升24%，產品平均交付周期縮(suo)短12天。

　　6、沉淀了一套(tao)年度經營(ying)制定與目標分解(jie)模式；

　　7、沉(chen)淀一套(tao)預算管(guan)理模式，提(ti)升了(le)公司經營能力