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一、公司信息：

　　金華云凡網絡科技有(you)限公司(si)，成立于2009年(nian)，主營業務為線上銷(xiao)售居家日用小(xiao)商品，經營產品多達5000余種(zhong)、年(nian)銷(xiao)售額一直處在行(xing)業較前(qian)位置。公司(si)下設總經辦、運營部(bu)(bu)(bu)、設計部(bu)(bu)(bu)、自運營中心、阿里巴巴事業部(bu)(bu)(bu)、客服(fu)部(bu)(bu)(bu)、人事行(xing)政(zheng)部(bu)(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)(bu)、采購部(bu)(bu)(bu)、倉儲部(bu)(bu)(bu)，現有(you)員(yuan)工近400人，年(nian)產值8個億。

二、項目背景：

　　1、企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)增長(chang)慢，利潤下(xia)滑

　　2、組織(zhi)職能(neng)不完整，職責定義(yi)不清

　　3、公司沒有預(yu)算機制，只有財務報(bao)表(biao)

　　4、核心高管(guan)團隊對目標的理解(jie)、認同存(cun)有凝

　　5、銷售團隊與供應鏈團隊之(zhi)間的相互信應及有效配合待(dai)提升

　　6、客(ke)戶(hu)結構(gou)過于簡單，新(xin)客(ke)戶(hu)上量受限

　　7、各(ge)部門只完(wan)成自(zi)己的職能(neng)事物，不關注公司經(jing)營(ying)指標

三、項目實施過程：

　　1、客(ke)戶(hu)(hu)分析、客(ke)戶(hu)(hu)定位、客(ke)戶(hu)(hu)價值分析與客(ke)戶(hu)(hu)分級(ji)管(guan)理(li)，明確重點(dian)客(ke)戶(hu)(hu)及客(ke)戶(hu)(hu)管(guan)理(li)策略(lve);

　　2、構建產品(pin)(pin)(pin)規劃(hua)、產品(pin)(pin)(pin)定位、產品(pin)(pin)(pin)開發與產品(pin)(pin)(pin)運營(ying)管理，提升產品(pin)(pin)(pin)價值力;

　　3、完善組(zu)織架(jia)構，明確組(zu)織職能(neng)

　　4、研(yan)討、制定、推行年度經營(ying)計劃體系

　　5、銷售目(mu)標與銷售策略設定，明確(que)各職能部(bu)門價值目(mu)標與目(mu)標實現支撐計劃;

　　6、構建經(jing)(jing)營(ying)(ying)預(yu)算(suan)與(yu)財務(wu)核(he)算(suan)系統(tong)，用預(yu)算(suan)思(si)維(wei)與(yu)財務(wu)核(he)算(suan)思(si)維(wei)支撐經(jing)(jing)營(ying)(ying)能力提升;

　　7、梳理組織結構與實現人(ren)才(cai)盤點，優化(hua)支(zhi)撐經營目標的(de)人(ren)才(cai)資源預算與規劃(hua)系統;

　　8、全(quan)面預算(suan)體(ti)系構建：根據戰略、經(jing)營計劃(hua)分解情(qing)況，梳理公司費用科目，預算(suan)模式設計，推行全(quan)面預算(suan)管(guan)理體(ti)系。

四、項目實施成效：

　　1、營業額提升(sheng)50%

　　2、凈利潤率增長3.36%

　　3、組織效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培養復制模式

　　5、培(pei)養了(le)7名(ming)經營管理人才(cai),16名(ming)中高層干部(bu)

　　6、梳理了一(yi)套完整的業務流程，提升了公司業務作戰(zhan)能(neng)力

　　7、沉淀一套年度(du)經營計(ji)劃與預算管理模式，提(ti)升了公(gong)司持續盈利能(neng)力