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一、公司信息

廣(guang)東(dong)凱晟照明科(ke)技有限公司位(wei)于(yu)廣(guang)東(dong)省東(dong)莞市(shi)企石鎮東(dong)山(shan)永盛(sheng)工業(ye)(ye)區，始建于(yu)1987年，是一(yi)家(jia)擁有自(zi)主(zhu)品(pin)牌，自(zi)主(zhu)核心技術的民(min)營(ying)科(ke)技企業(ye)(ye)、是專業(ye)(ye)主(zhu)營(ying)和銷售(shou)燈(deng)頭燈(deng)座(zuo)、塑包鋁套(tao)件、LED球泡套(tao)件、LED燈(deng)具(ju)套(tao)件、冷(leng)鍛散熱(re)器及電光源燈(deng)頭配套(tao)燈(deng)座(zuo)產品(pin)的公司。占地面積(ji) 64000平(ping)方(fang)米, 廠房建筑面積(ji) 95000平(ping)方(fang)米。

二、項目背景(jing)

1、公司業績(ji)增長(chang)緩慢

2、公司沒做預(yu)算(suan)管(guan)理體系，利潤持續下滑

3、經(jing)營方(fang)向不明確(que)、戰略目標未分(fen)(fen)解(jie)、動(dong)作糾偏不及時(shi)、利益分(fen)(fen)配不合理(li)

4、庫存結構，暢(chang)銷(xiao)產(chan)品結構，需求結構不(bu)匹(pi)配(pei),導致暢(chang)銷(xiao)產(chan)品欠貨

5、人均效率慢，產量過低(di)

6、產品(pin)信(xin)息、物料信(xin)息不連(lian)貫，管(guan)理決策(ce)困難

7、每個(ge)部門只完成(cheng)自(zi)己的(de)職能(neng)工作，沒有關注公司(si)的(de)經(jing)營(ying)結果

8、公司沒有預算(suan)機制，只有財(cai)務報(bao)表

三、項目實施過(guo)程

1、調整組織架構，成立運營中心(xin)；

2、研討(tao)、制定(ding)公司年度經營計劃；

3、全面預(yu)算(suan)體系構建：根據(ju)戰略、經營計(ji)劃分(fen)解情況，梳理(li)公(gong)司費(fei)用科目，預(yu)算(suan)模式設計(ji)，推行預(yu)算(suan)管理(li)體系

4、公司級(ji)(ji)目標提(ti)煉、部門(men)級(ji)(ji)目標提(ti)煉、崗(gang)位級(ji)(ji)目標提(ti)煉

5、組織(zhi)架(jia)構人才盤(pan)點，資源復盤(pan)；

6、導(dao)入運營中(zhong)心模(mo)式，構建部門職能、職責

7、銷售目標與銷售策略設(she)定(ding)、年(nian)度(du)經營計(ji)劃、各(ge)職能目標設(she)定(ding)；

8、月度經營(ying)預算與經營(ying)分析；

9、組織能力持續優(you)化改(gai)善(shan)。

四、項目實施(shi)成(cheng)效

1、經營業績(ji)持續改善，營業額(e)提升(sheng)36.5%

2、利潤率增(zeng)長3.1%

3、人均產值提(ti)升34%

4、搭建了人(ren)才引進與(yu)培養機(ji)制，培養了經營管理人(ren)才8人(ren)，中層干部13人(ren)

5、訂單準交(jiao)率提(ti)升26%，產(chan)品平均交(jiao)付(fu)周(zhou)期縮短13天(tian)。

6、沉淀了(le)一套年度經(jing)營制(zhi)定與目標分解模式；

7、沉淀一套預算管(guan)理模式，提升(sheng)了公(gong)司經營能力