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一、公司信息

廣(guang)東凱(kai)晟照明科技有限公(gong)(gong)司位于廣(guang)東省東莞市(shi)企石(shi)鎮東山(shan)永盛工業(ye)區，始建于1987年，是(shi)一(yi)家擁有自主(zhu)(zhu)品牌，自主(zhu)(zhu)核心(xin)技術的(de)民(min)營(ying)科技企業(ye)、是(shi)專業(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)和銷售(shou)燈頭燈座、塑(su)包鋁套(tao)(tao)件、LED球泡套(tao)(tao)件、LED燈具(ju)套(tao)(tao)件、冷鍛散(san)熱(re)器及電光源(yuan)燈頭配套(tao)(tao)燈座產品的(de)公(gong)(gong)司。占地(di)面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。

二、項目背景

1、公(gong)司(si)業績增長(chang)緩慢

2、公司(si)沒做預算管(guan)理體系，利潤(run)持(chi)續(xu)下滑

3、經營方(fang)向不(bu)明確(que)、戰略目標未(wei)分解、動作糾偏不(bu)及時、利(li)益分配不(bu)合理(li)

4、庫存結構(gou)(gou)，暢銷產(chan)品(pin)結構(gou)(gou)，需(xu)求(qiu)結構(gou)(gou)不匹配,導致暢銷產(chan)品(pin)欠(qian)貨

5、人(ren)均效率(lv)慢(man)，產(chan)量過(guo)低

6、產品信息、物料(liao)信息不連貫，管理(li)決(jue)策(ce)困難

7、每個部門只完成(cheng)自己的職能(neng)工作(zuo)，沒有關注(zhu)公司的經營結果(guo)

8、公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

1、調整組(zu)織架(jia)構(gou)，成(cheng)立運營(ying)中(zhong)心；

2、研討、制定公司年(nian)度經營計劃(hua)；

3、全面預算體系(xi)構建：根據戰略、經營(ying)計(ji)劃分解情況，梳理(li)公(gong)司費用科目，預算模式(shi)設(she)計(ji)，推行(xing)預算管理(li)體系(xi)

4、公司級目標提煉、部門級目標提煉、崗位級目標提煉

5、組織架構(gou)人才盤點，資源復(fu)盤；

6、導入運(yun)營中心模式，構建部門(men)職能、職責

7、銷售目標(biao)(biao)與銷售策略設(she)定、年度經(jing)營計劃(hua)、各職能(neng)目標(biao)(biao)設(she)定；

8、月度經營預(yu)算與經營分析；

9、組織能力持續優(you)化改(gai)善。

四、項目實施成效

1、經營(ying)業績持續改(gai)善，營(ying)業額提升36.5%

2、利潤率增長3.1%

3、人均產值提升34%

4、搭(da)建了(le)人(ren)才引進與培(pei)養(yang)機制，培(pei)養(yang)了(le)經營管(guan)理(li)人(ren)才8人(ren)，中層(ceng)干部13人(ren)

5、訂單準交(jiao)率(lv)提(ti)升26%，產品平均交(jiao)付周期縮短13天。

6、沉淀了一套年度經營(ying)制定與目(mu)標(biao)分解模式；

7、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jing)營能(neng)力