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INFORMATION
深圳市華誠達精密工業有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-18
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一、公司信息

 

  深圳市華誠達精密工業有限公司,是一家高新技術企業,擁有寬敞明亮無塵車間,專業為電子煙核心部件發熱絲研發生產工廠,擁有完善科學管理體系,強大研發團隊和產品的生產能力。

  公司發熱絲產品系列:進口/國產Ni200絲,鈦絲,SS316L不銹鋼絲,Kanthal發熱絲,Cr20Ni80鎳鉻合金發熱絲,克萊普頓(Clapton)麻花發熱絲,大小功率發熱絲,雙發單引腳發熱絲, DIY系列(RDA,RBA,RDTA)花式發熱絲,全自動碰焊繞棉發熱絲,打端子發熱絲等,新品發熱絲不斷,也可以為你訂特殊規格發熱絲100%保密,也可來圖來樣為客戶(ODM)生產。

 

深圳市華誠達精密工業有限公司.png

  

二、項目背景

 

  1、公司沒有預算機制,只有財務報表

  2、生產效率不高,人均產值無法持續提升

  3、公司沒做經營計劃,各部門目標不統一,方向不明確

  4、組織職能不完整,職責定義不清

  5、項目管理過程跨部門溝通效率低,解決問題慢,項目周期長

  6、采購、計劃、供應商信息對接復雜,信息共享滯后

  

三、項目實施過程

 

  1、2019年度經營管理目標復盤

  2、2020年經營策略與計劃

  3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定;

  4、構建經營預算與財務核算系統,用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升;

  5、支撐經營計劃資源復盤規劃;

  6、關鍵業務流程優化;

  7、經營目標實現模式固化;

  8、構建支撐經營目標實現的組織結構

  

四、項目實施成效

 

  1、營業額總產值提升56%

  2、利潤率增長2.56%

  3、訂單交準率提升48%

  4、人均產值提升75%

  5、公司沉淀了一套人才培養復制模式

  6、培養了經營管理人才8人,中層干部12人

  7、沉淀了一套經營制定與分解模式,實現公司經營目標實現

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