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一、公司信息

　　東莞市(shi)若美電(dian)子科技有限公(gong)司(si)(si)創建于1999年，擁有現代化的生(sheng)產(chan)(chan)車間和(he)(he)設(she)(she)備，公(gong)司(si)(si)主(zhu)要生(sheng)產(chan)(chan)高精度(du)、高密度(du)、高可靠(kao)性的雙面(mian)及(ji)多面(mian)印刷線路板，集研發、生(sheng)產(chan)(chan)和(he)(he)銷售為一體。并在茶山、深圳(zhen)都設(she)(she)有工廠，產(chan)(chan)品主(zhu)要銷往(wang)國內外市(shi)場(chang)，公(gong)司(si)(si)不斷(duan)引進先進設(she)(she)備，提升技術(shu)和(he)(he)管理(li)經驗，目前已成為華(hua)南(nan)地區具有規模的線路板生(sheng)產(chan)(chan)廠家之一。

二、項目背景

　　1、企業(ye)(ye)業(ye)(ye)績增(zeng)長緩慢，利潤持(chi)續下滑(hua)

　　2、組(zu)織職能不完整，職責定義不清

　　3、公司沒有(you)預算機制，只有(you)財(cai)務報表

　　4、核心高(gao)管團隊(dui)對目標的理解、認(ren)同存有(you)凝

　　5、銷售團隊與供應鏈(lian)團隊之(zhi)間的相(xiang)互信(xin)應及有效配合待(dai)提升

　　6、客(ke)戶結構過于(yu)簡單，產能被綁架，新客(ke)戶上量受限

　　7、關鍵工序(xu)（鉆(zhan)孔）外發，品(pin)質交期不受控

　　8、各部門只完成自己(ji)的職能事物，不(bu)關注公司經營(ying)指標

三、項目實施過程

　　1、客(ke)(ke)戶分(fen)析、客(ke)(ke)戶定位、客(ke)(ke)戶價值分(fen)析與客(ke)(ke)戶分(fen)級管理(li)，明確重點客(ke)(ke)戶及客(ke)(ke)戶管理(li)策(ce)略(lve)；

　　2、構建產(chan)品(pin)(pin)規(gui)劃、產(chan)品(pin)(pin)定位、產(chan)品(pin)(pin)開發與產(chan)品(pin)(pin)運(yun)營管理，提升產(chan)品(pin)(pin)價值力；

　　3、完(wan)善組織架構(gou)，成立經營(ying)中心

　　4、研討、制定、推行年(nian)度經(jing)營計劃(hua)體系

　　5、銷售目(mu)標(biao)與銷售策(ce)略設定(ding)，明確各(ge)職(zhi)能部門(men)價值目(mu)標(biao)與目(mu)標(biao)實(shi)現支(zhi)撐計劃(hua)；

　　6、構建(jian)經營(ying)預算與財(cai)務核算系統，用(yong)預算思(si)維與財(cai)務核算思(si)維支撐經營(ying)能力提升；

　　7、梳(shu)理組織(zhi)結構與實現人才盤點，優化(hua)支撐經營(ying)目標的人才資源預算與規劃系統；

　　8、全面預算(suan)體系構建(jian)：根據戰略、經營計(ji)劃分解情況，梳理公司費用科目，預算(suan)模式設(she)計(ji)，推行(xing)全面預算(suan)管理體系；

四、項目實施成效

　　1、營(ying)業(ye)額提升(sheng)了26.9%，產量提升(sheng)28%

　　2、利潤率增長3.26%

　　3、訂單(dan)周期(qi)周期(qi)縮(suo)短了(le)30.7%

　　4、訂單準交率提升了49%

　　5、生產計劃達成率提升45%

　　6、搭建了人才(cai)引進與培養機制，培養了13名經(jing)營管理人才(cai)

　　7、沉淀了一套經營(ying)制定與分解模(mo)式，實(shi)現(xian)公(gong)司(si)經營(ying)目標(biao)實(shi)現(xian)

　　8、沉淀一套預(yu)算管理模式，提升了(le)公司經營能力