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一、公司信息

　　東(dong)(dong)莞(guan)市奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)有(you)(you)限公司(si)成(cheng)立(li)于1997年(nian)5月，注冊資(zi)本1億元人民幣，旗下分(fen)公司(si)分(fen)別是(shi)湖北奕東(dong)(dong)精(jing)(jing)密制(zhi)造有(you)(you)限公司(si)、奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)（常熟(shu)）有(you)(you)限公司(si)、四(si)川遂寧(ning)市奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)有(you)(you)限公司(si)、湖北友邦電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)材料有(you)(you)限公司(si)、奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)（香港有(you)(you)限公司(si)），業務遍布(bu)全國，是(shi)一家服務于電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)互連(lian)、光電(dian)(dian)顯示、通訊(xun)通信、半(ban)導體等(deng)行業的大型高科技集團(tuan)企業，在廣東(dong)(dong)東(dong)(dong)莞(guan)、湖北咸寧(ning)、江蘇蘇州(zhou)、四(si)川遂寧(ning)建設有(you)(you)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)基地(di)，致(zhi)力(li)于各(ge)類精(jing)(jing)密沖壓和(he)注塑、LCD金屬端子(zi)(zi)(zi)和(he)LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連(lian)接器與接插件、光學保(bao)護膜(mo)(mo)、防爆(bao)膜(mo)(mo)、電(dian)(dian)鍍服務、模具制(zhi)作的研發(fa)、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)與銷(xiao)售。擁有(you)(you)一支(zhi)高效服務意識的管理團(tuan)隊(dui)(dui)、研發(fa)團(tuan)隊(dui)(dui)、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)團(tuan)隊(dui)(dui)、銷(xiao)售團(tuan)隊(dui)(dui)、售后(hou)服務團(tuan)隊(dui)(dui)。

二、項目背景

　　1.公司業績增長緩慢，利潤持(chi)續下(xia)滑

　　2.經(jing)營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏(pian)不及時、利(li)益分配(pei)不合理

　　3.采購(gou)周期長，物料齊套失(shi)控

　　4.每個部門(men)只(zhi)完成(cheng)自己的(de)職能工作，沒有關注公司的(de)經營結果

　　5.人均產值低，人力(li)成本高

　　6.員工流失率高

　　7.產品信息、物料信息不連貫，管(guan)理決(jue)策(ce)困(kun)難

　　8.公司(si)沒有(you)預算機制(zhi)，只有(you)財(cai)務報表

三、項目實施過程

　　1、全(quan)面(mian)(mian)預(yu)算體系構建：根據戰略、經營計劃分解(jie)情況，梳理公司(si)費(fei)用科目，預(yu)算模式設(she)計，推行全(quan)面(mian)(mian)預(yu)算管理體系

　　2、運營中(zhong)心打(da)造，包(bao)含運營分(fen)析、體系優(you)化(hua)、目標檢(jian)討(tao)與過(guo)程控制等

　　3、銷售目標與銷售策略(lve)設(she)(she)定(ding)、年度經(jing)營計劃、各(ge)職(zhi)能(neng)目標設(she)(she)定(ding)

　　4、梳理組織結構與(yu)實現人才(cai)盤點(dian)，優(you)化支撐經營目標的(de)人才(cai)資源預算(suan)與(yu)規劃系統

　　5、經營(ying)目標(biao)與(yu)績效系統(tong)；

　　6、月度經營預(yu)算與(yu)經營分析；

四、項目實施成效

　　1、運營中(zhong)心(xin)的打造(zao)，擔負(fu)起公司戰略管理(li)、經(jing)營管控、統籌協調和(he)服務支持的職能(neng)。

　　2、采(cai)購達成率(lv)提(ti)升(sheng)了49.2%

　　3、經營(ying)業(ye)績(ji)持續改(gai)善，營(ying)業(ye)額(e)提升30。3%

　　4、利(li)潤率增長2.8%

　　5、訂單(dan)準交(jiao)率提升23%，產品平均交(jiao)付周期縮短3天。

　　6、完(wan)善了(le)(le)人(ren)才(cai)體系，新進人(ren)員流失率下降了(le)(le)57%，培養了(le)(le)12名的(de)經(jing)營管理人(ren)才(cai)

　　7、沉淀了一套年度經營計劃制定(ding)與(yu)標分解模式，讓公司(si)經營目(mu)標實(shi)現(xian)

　　8、沉淀一套預算管(guan)理(li)模式，提升了公司經營(ying)能力