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一、公司信息

　　東(dong)(dong)莞市奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)有限(xian)公(gong)司(si)成立于1997年5月，注(zhu)(zhu)冊資(zi)本(ben)1億元人民幣，旗下分(fen)公(gong)司(si)分(fen)別是湖北(bei)(bei)奕(yi)東(dong)(dong)精(jing)密制造有限(xian)公(gong)司(si)、奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)（常熟）有限(xian)公(gong)司(si)、四川(chuan)遂寧市奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)有限(xian)公(gong)司(si)、湖北(bei)(bei)友邦電(dian)(dian)子(zi)(zi)材料(liao)有限(xian)公(gong)司(si)、奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)(zi)（香港有限(xian)公(gong)司(si)），業務遍布全國，是一家服(fu)務于電(dian)(dian)子(zi)(zi)互(hu)連、光(guang)電(dian)(dian)顯示(shi)、通訊通信、半導(dao)體等行業的(de)(de)大(da)型高科技集(ji)團(tuan)企(qi)業，在廣東(dong)(dong)東(dong)(dong)莞、湖北(bei)(bei)咸寧、江蘇(su)蘇(su)州、四川(chuan)遂寧建設有生(sheng)(sheng)產(chan)基(ji)地，致力(li)于各類精(jing)密沖壓(ya)和(he)注(zhu)(zhu)塑、LCD金屬端子(zi)(zi)和(he)LCM鐵(tie)框、背光(guang)源、FPC及其基(ji)材、連接(jie)(jie)器(qi)與接(jie)(jie)插(cha)件、光(guang)學(xue)保護膜、防爆膜、電(dian)(dian)鍍服(fu)務、模具制作的(de)(de)研(yan)發(fa)、生(sheng)(sheng)產(chan)與銷(xiao)售。擁(yong)有一支(zhi)高效服(fu)務意識(shi)的(de)(de)管理團(tuan)隊、研(yan)發(fa)團(tuan)隊、生(sheng)(sheng)產(chan)團(tuan)隊、銷(xiao)售團(tuan)隊、售后(hou)服(fu)務團(tuan)隊。

二、項目背景

　　1.公司業績增長緩慢，利潤持續下(xia)滑

　　2.經營方向(xiang)不(bu)(bu)明確(que)、戰(zhan)略目標未分解(jie)、動作糾偏不(bu)(bu)及時、利益分配不(bu)(bu)合理

　　3.采購(gou)周期長，物料齊套失控

　　4.每個部門只完成(cheng)自己(ji)的職(zhi)能工作，沒有關注公司的經營結(jie)果

　　5.人均產值低，人力成(cheng)本高

　　6.員(yuan)工流(liu)失率高

　　7.產品信(xin)息、物料信(xin)息不連貫，管理(li)決策(ce)困(kun)難

　　8.公司沒有預算(suan)機制，只有財(cai)務報表

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預算體系(xi)構(gou)建：根據(ju)戰略、經(jing)營計劃(hua)分解情況，梳理公司費用科目(mu)，預算模式(shi)設計，推行全面(mian)預算管理體系(xi)

　　2、運營(ying)中心打造，包含運營(ying)分(fen)析、體(ti)系優(you)化、目(mu)標檢討(tao)與過程控制等

　　3、銷售(shou)目標(biao)與銷售(shou)策略設定、年度經(jing)營計劃、各職(zhi)能目標(biao)設定

　　4、梳理組(zu)織結構(gou)與實現人(ren)才盤點，優化支撐經(jing)營目標的人(ren)才資源預算與規(gui)劃系統

　　5、經營目(mu)標與績效(xiao)系統；

　　6、月度經(jing)營預算與經(jing)營分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、運營中心的打造，擔負起公司戰略管(guan)理(li)、經(jing)營管(guan)控、統(tong)籌(chou)協調和(he)服務支持的職能。

　　2、采(cai)購達成(cheng)率提(ti)升了49.2%

　　3、經營業績持續改善，營業額提(ti)升30。3%

　　4、利(li)潤率增(zeng)長2.8%

　　5、訂(ding)單準(zhun)交率提升23%，產品平均交付周期縮短3天。

　　6、完善了人才體系(xi)，新進人員(yuan)流失率下降了57%，培(pei)養(yang)了12名(ming)的經(jing)營管理人才

　　7、沉淀了一套年(nian)度經營計劃制定與標分(fen)解模式，讓(rang)公司經營目標實(shi)現

　　8、沉淀一(yi)套預(yu)算管理(li)模式，提(ti)升了公司經營能力