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一、公司信息

　　江(jiang)蘇銀泰(tai)電(dian)氣科技(ji)有限公(gong)司(si)于2009年成立，是江(jiang)蘇省(sheng)高(gao)新技(ji)術(shu)型(xing)(xing)企業，公(gong)司(si)緊(jin)挨長江(jiang)三橋，位于312國(guo)道旁，臨近S3地(di)(di)鐵雙垅站(zhan)、 蘭花塘站(zhan)，交通(tong)區位優勢明顯。公(gong)司(si)立足于江(jiang)蘇，拼斗(dou)于國(guo)內外市場，不斷提高(gao)產品技(ji)術(shu)含量，竭(jie)誠地(di)(di)為輸配(pei)電(dian)設備(bei)智能(neng)化服(fu)務。公(gong)司(si)總占(zhan)地(di)(di)面(mian)積40畝，建筑面(mian)積38000平方(fang)米(mi)。公(gong)司(si)員工(gong)200 多(duo)名(ming)(ming)，其中:高(gao)級(ji)工(gong)程師 10 名(ming)(ming)，工(gong)程師 35 名(ming)(ming)，技(ji)術(shu)工(gong)人 150 名(ming)(ming)，技(ji)術(shu)型(xing)(xing)員工(gong)占(zhan)全體員工(gong)的 80%。

　　主要生(sheng)產(chan)設(she)備有:數字(zi)控制型的沖、剪、裁設(she)備，激光切 割設(she)備。調(diao)試(shi)(shi)設(she)備有:10萬伏(fu)耐壓設(she)備、100A至(zhi)10000A大電(dian)流發生(sheng)器、無(wu)功(gong)功(gong)率調(diao)試(shi)(shi)儀、二次調(diao)試(shi)(shi)設(she)備、諧波監測儀。主要產(chan)品有: 中(zhong)置柜(ju)(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六(liu)氟化硫(liu)環(huan)網(wang)柜(ju)(ju) INF6-12;斷路器環(huan)網(wang)柜(ju)(ju) INGN-12;預裝(zhuang)式變電(dian)站 LYBW-12;抽出式配電(dian)柜(ju)(ju) MNS、GCS、GCK;動力柜(ju)(ju) GGD、XLL21;抽出式智能無(wu)功(gong)補償柜(ju)(ju) YTVC; 綜合配電(dian)柜(ju)(ju) YTJP; 電(dian)表(biao)箱(xiang) YTMT;電(dian)纜分支箱(xiang) DFX;非標箱(xiang)及照(zhao)明箱(xiang) JXF、PZ30。年生(sheng)產(chan)能力 20 萬臺(套)。

二、項目背景

　　1、經營方向不明確、戰略目標未分解、動作(zuo)糾偏不及時、利益(yi)分配不合(he)理

　　2、庫存結(jie)構，暢銷產(chan)品(pin)(pin)結(jie)構，需求結(jie)構不匹配,導致暢銷產(chan)品(pin)(pin)欠貨

　　3、產品信(xin)息、物料信(xin)息不連貫(guan)，管理(li)決策困難

　　4、每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注公司的經營結果

　　5、公司(si)沒有預算機制，只有財務報表

　　6、產品質量不穩(wen)定，訂單交付周(zhou)期長

　　7、物料采(cai)購周期(qi)長、來料品質(zhi)合理(li)率低、供應商管理(li)失(shi)控

　　三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預算體(ti)系構建：根據(ju)戰略、經營計(ji)劃分解(jie)情況，梳(shu)理公(gong)司費用科(ke)目，預算模式設計(ji)，推行預算管理體(ti)系

　　2、銷售目(mu)標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職(zhi)能目(mu)標設定

　　3、公司級目(mu)標提(ti)(ti)煉、部門級目(mu)標提(ti)(ti)煉、崗位(wei)級目(mu)標提(ti)(ti)煉

　　4、組織(zhi)架構人才盤(pan)點(dian)，資(zi)源復盤(pan)；

　　5、導(dao)入運營(ying)中心模式，構建部門(men)職能、職責

　　6、銷(xiao)售(shou)目標(biao)與銷(xiao)售(shou)策(ce)略設定、年度經營計劃、各(ge)職能目標(biao)設定；

　　7、月(yue)度(du)經(jing)營預算(suan)與(yu)經(jing)營分析；

四、項目實施成效

　　1、經營業績持(chi)續改(gai)善(shan)，營業額提升41.5%

　　2、利潤率(lv)增長2.7%

　　3、月(yue)人(ren)均(jun)產量提升23.1%

　　4、搭建了(le)人才引進與培養(yang)機(ji)制(zhi)，培養(yang)了(le)經營管理人才9人，中層(ceng)干部14人

　　5、訂(ding)單準(zhun)交率提升24%，產品平均交付周期縮(suo)短12天(tian)。

　　6、沉淀(dian)了(le)一套(tao)年度(du)經營制定與目標分解模式；

　　7、沉淀一套(tao)預算管理模式(shi)，提升了(le)公司經營能(neng)力(li)