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一、公司信息

廣(guang)東凱(kai)晟照明(ming)科技(ji)有限公司位于(yu)廣(guang)東省(sheng)東莞市企(qi)石鎮東山永盛(sheng)工業區(qu)，始建(jian)于(yu)1987年，是一(yi)家(jia)擁(yong)有自主(zhu)品牌，自主(zhu)核心(xin)技(ji)術的民營(ying)(ying)科技(ji)企(qi)業、是專業主(zhu)營(ying)(ying)和銷(xiao)售燈(deng)(deng)(deng)頭(tou)燈(deng)(deng)(deng)座、塑(su)包鋁套(tao)件、LED球(qiu)泡套(tao)件、LED燈(deng)(deng)(deng)具套(tao)件、冷(leng)鍛散熱(re)器及電光源(yuan)燈(deng)(deng)(deng)頭(tou)配套(tao)燈(deng)(deng)(deng)座產(chan)品的公司。占地面積 64000平(ping)方(fang)米, 廠房建(jian)筑面積 95000平(ping)方(fang)米。

二、項目(mu)背景

1、公司業績增(zeng)長緩慢

2、公司(si)沒做預算管理體系，利(li)潤(run)持續下滑

3、經(jing)營方向不明確、戰略目標(biao)未分解、動作糾偏不及時、利益分配(pei)不合(he)理

4、庫存結(jie)構，暢銷產品結(jie)構，需求結(jie)構不匹配,導致暢銷產品欠貨

5、人(ren)均效率(lv)慢，產量過低

6、產品(pin)信息、物料信息不連貫，管理決策困難

7、每(mei)個部門只完成(cheng)自己的(de)職(zhi)能工作，沒(mei)有關注(zhu)公(gong)司的(de)經營結(jie)果

8、公司沒有預算機制(zhi)，只有財務(wu)報表

三、項目實(shi)施過程

1、調(diao)整組(zu)織(zhi)架構，成立(li)運(yun)營中心(xin)；

2、研(yan)討(tao)、制定公司年度經營(ying)計劃(hua)；

3、全面預算(suan)體系構建：根據(ju)戰略、經營(ying)計劃分解(jie)情(qing)況，梳理公(gong)司費用科目，預算(suan)模(mo)式(shi)設計，推(tui)行預算(suan)管(guan)理體系

4、公司級目(mu)(mu)(mu)標(biao)提煉(lian)、部門級目(mu)(mu)(mu)標(biao)提煉(lian)、崗位級目(mu)(mu)(mu)標(biao)提煉(lian)

5、組(zu)織架構人才(cai)盤點，資源復盤；

6、導入運營中心(xin)模式，構建(jian)部門職能、職責

7、銷售(shou)目標(biao)與(yu)銷售(shou)策略設(she)定、年度(du)經營計劃、各職能(neng)目標(biao)設(she)定；

8、月度經營預算與經營分析；

9、組(zu)織能力(li)持(chi)續(xu)優(you)化改善。

四、項(xiang)目實施(shi)成效

1、經營業績持(chi)續改(gai)善，營業額提升36.5%

2、利潤率(lv)增長3.1%

3、人均(jun)產值提(ti)升34%

4、搭建了(le)人才引進與培養機制，培養了(le)經營管理(li)人才8人，中層干部13人

5、訂單準(zhun)交(jiao)率提升26%，產品平均交(jiao)付(fu)周期縮短13天。

6、沉(chen)淀(dian)了一套年度經(jing)營制定與目標分解模式；

7、沉(chen)淀(dian)一套預算管(guan)理模(mo)式，提升了公司經營能力