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一、公司信息

廣東(dong)(dong)凱晟照明科技有限公司(si)位于廣東(dong)(dong)省(sheng)東(dong)(dong)莞(guan)市企石鎮東(dong)(dong)山(shan)永盛工業(ye)區，始建于1987年，是一家擁(yong)有自主(zhu)品(pin)牌，自主(zhu)核心技術的(de)民營(ying)科技企業(ye)、是專業(ye)主(zhu)營(ying)和銷售燈(deng)頭燈(deng)座(zuo)、塑(su)包鋁套件(jian)、LED球泡套件(jian)、LED燈(deng)具(ju)套件(jian)、冷鍛散熱器(qi)及電光源(yuan)燈(deng)頭配套燈(deng)座(zuo)產品(pin)的(de)公司(si)。占地(di)面積 64000平(ping)方米(mi), 廠房建筑面積 95000平(ping)方米(mi)。

二(er)、項目背(bei)景

1、公(gong)司業績增長緩(huan)慢

2、公司沒做預(yu)算管理體系，利(li)潤(run)持續下(xia)滑

3、經營(ying)方向(xiang)不(bu)明確、戰略目標未(wei)分解、動作(zuo)糾偏(pian)不(bu)及時、利(li)益分配(pei)不(bu)合理

4、庫存(cun)結(jie)構(gou)，暢(chang)銷產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)，需求結(jie)構(gou)不匹配(pei),導致(zhi)暢(chang)銷產(chan)品(pin)欠貨

5、人(ren)均效(xiao)率慢，產量過低

6、產(chan)品信(xin)息(xi)、物料(liao)信(xin)息(xi)不(bu)連貫，管理決策困難

7、每(mei)個部門(men)只完成自己的職能工(gong)作，沒(mei)有關注公司的經營(ying)結果

8、公司沒(mei)有預算機制，只有財務報表(biao)

三、項目(mu)實施過程

1、調整組織架構，成立運營中心；

2、研討、制定公司年度(du)經營計劃(hua)；

3、全面預(yu)(yu)算體系構建(jian)：根據戰(zhan)略、經營(ying)計劃(hua)分解情況(kuang)，梳理公司費(fei)用科目，預(yu)(yu)算模式設計，推行預(yu)(yu)算管理體系

4、公司級(ji)目標提(ti)煉(lian)(lian)、部門級(ji)目標提(ti)煉(lian)(lian)、崗(gang)位級(ji)目標提(ti)煉(lian)(lian)

5、組織架(jia)構人才盤點，資源(yuan)復(fu)盤；

6、導入運營中心模式，構(gou)建部門職(zhi)能(neng)、職(zhi)責

7、銷售(shou)目標與銷售(shou)策略(lve)設(she)定、年度(du)經營計劃(hua)、各職能(neng)目標設(she)定；

8、月(yue)度經營預算與經營分析；

9、組織能(neng)力持(chi)續優化改善。

四、項目實施成效(xiao)

1、經營(ying)業績持續改善，營(ying)業額提(ti)升36.5%

2、利潤(run)率增長(chang)3.1%

3、人均產值提升(sheng)34%

4、搭(da)建了(le)人才引進(jin)與培養機制(zhi)，培養了(le)經(jing)營管(guan)理人才8人，中層(ceng)干部13人

5、訂單準交(jiao)率提升26%，產品平均交(jiao)付周期縮(suo)短(duan)13天。

6、沉淀了(le)一套(tao)年度經營制定與目標(biao)分解模式；

7、沉淀一套預(yu)算管理(li)模式，提升了(le)公司經營能力