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一、公(gong)司(si)信息

深(shen)圳市(shi)福威智(zhi)印刷有(you)限公司(si)是一(yi)家集設(she)計、制(zhi)版、印刷、裝訂、發運于一(yi)體(ti)的(de)大型(xing)綜合性印刷服務制(zhi)造商(shang)，擁(yong)有(you)海德堡CP2000四色(se)平版(ban)膠印機(ji)(ji)(ji)、雙(shuang)面印刷機(ji)(ji)(ji)、小森四色(se)膠印機(ji)(ji)(ji)等(deng)九(jiu)臺(tai)印刷設備(bei)，還(huan)擁(yong)有(you)多臺(tai)斯塔爾(er)和海德(de)堡(bao)全自動(dong)折頁機(ji)(ji)(ji)、多條騎馬釘(ding)聯動(dong)機(ji)(ji)(ji)和膠裝龍以(yi)及配套齊全的(de)粘盒(he)機(ji)(ji)(ji)、過膠機(ji)(ji)(ji)、UV機(ji)(ji)(ji)、磨光、裱坑等(deng)后道加工設備(bei)；主要(yao)以(yi)書(shu)刊雜志(zhi)、畫(hua)冊(ce)、精裝書(shu)、產品說明書(shu)、中高檔(dang)包(bao)裝制品為主要(yao)產品。

二、項(xiang)目(mu)背景

1. 人(ren)均產(chan)值低，人(ren)力(li)成本高(gao)

2. 公司沒有(you)預算管理體系，

3. 生(sheng)產效(xiao)率不高(gao)，人均產值無(wu)法持續提(ti)升

4. 組織職能不(bu)完整，職責定義不(bu)清

5. 公司沒做經營計劃(hua)，各(ge)部門目標不(bu)統一，方向不(bu)明(ming)確(que)

6. 產品信息(xi)、物料信息(xi)不連貫(guan)，管理決策困難

7. 采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共(gong)享滯(zhi)后

8. 公司戰略不清晰，經營目標無法實現

三、項(xiang)目實施過程

1. 全面預算體(ti)系(xi)(xi)構(gou)建(jian)：預算模式設計，推(tui)行(xing)全面預算管理(li)體(ti)系(xi)(xi)

2. 運營(ying)(ying)中心(xin)打(da)造，包(bao)含運營(ying)(ying)分析、體系優化、目標檢討與過程(cheng)控制等

3. 銷售(shou)目標與銷售(shou)策略(lve)設定、年(nian)度經營(ying)計劃、各職能(neng)目標設定

4. 梳理組織結構(gou)與(yu)實現(xian)人(ren)才(cai)盤點，優化支撐經營目標的人(ren)才(cai)資(zi)源預(yu)算與(yu)規(gui)劃系統(tong)

5. 構建經營目標與績效系統；

6. 月度經營預算與經營分析；

四、項(xiang)目(mu)實施(shi)成效

1. 營業額提升(sheng)29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購(gou)達成率(lv)提(ti)升了46.5%

4. 訂單準交率(lv)提(ti)升17.6%，

5. 產品平(ping)均(jun)交付(fu)周(zhou)期縮短3天。

6. 人員流失(shi)率(lv)下降(jiang)了63%，

7. 完善了人才(cai)體系(xi)，培養了23位中高(gao)層管理干部

8. 沉(chen)淀(dian)了一套(tao)年度(du)經營(ying)計劃制定與目標分解(jie)模式，使公司經營(ying)目標實現(xian)

9. 沉淀一套預算(suan)管理模式，提升了公司(si)經營能(neng)力