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一、公司信息

　　星(xing)華(hua)科技(ji)（惠州）有限公司(si)(si)星(xing)華(hua)科技(ji)-隸屬星(xing)華(hua)集團，公司(si)(si)成立于(yu)1999年，位(wei)于(yu)惠州市大(da)亞灣經濟(ji)開(kai)發區(qu)，是一家專業(ye)從事(shi)制造高精密單、雙面及多層電路(lu)板的大(da)中型企業(ye)。公司(si)(si)現有員工1000多人，其中工程人員100多人，廠(chang)房面積達14萬平方米，工作區(qu)設備先(xian)進，溫度適宜；生活區(qu)配(pei)套完(wan)善(shan)，環(huan)境優美。公司(si)(si)主要(yao)生產單面、雙面、多層線路(lu)板，下設三個事(shi)業(ye)部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清晰，經營目(mu)標無法(fa)實現

　　2、組織架構設計不合理，除了老板沒有(you)人對公司經營結果(guo)負責(ze)

　　3、各部門只完(wan)成自己(ji)的職能(neng)事物，不(bu)關(guan)注公(gong)司經(jing)營指(zhi)標(biao)

　　4、訂(ding)單準(zhun)交率和(he)客戶滿意度低，交付周期長

　　5、人均產值(zhi)低(di)，整(zheng)體(ti)運營效率(lv)低(di)下

　　6、公司(si)沒(mei)有預算管理體(ti)系，利潤持續下滑

　　7、缺(que)乏有效的跨部門溝，異常解決協調(diao)能(neng)力(li)

　　8、整個計劃的(de)信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面預(yu)算體系(xi)構(gou)建：根(gen)據(ju)戰略、經營(ying)計(ji)劃(hua)分解情況(kuang)，梳(shu)理公司費用科目，預(yu)算模式設計(ji)，推行全面預(yu)算管理體系(xi)；

　　2、2020年經營目標(biao)規(gui)劃

　　3、銷(xiao)售(shou)目(mu)標與銷(xiao)售(shou)策略設定、年(nian)度經營計(ji)劃、各職能目(mu)標設定；

　　4、經營預(yu)算(suan)與(yu)財務(wu)預(yu)算(suan)設(she)定；

　　5、組(zu)織(zhi)架構人(ren)才盤點，資源復盤；

　　6、經營目(mu)標與績(ji)效(xiao)系統；

　　7、年度(du)經營計劃(hua)與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升26.3%

　　2、月人均(jun)產量（件）提升26.8%

　　3、利潤率增(zeng)長2.36%

　　4、訂(ding)單準交率提升21.9%

　　5、物料(liao)齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jing)營經(jing)營制(zhi)定與分解模(mo)式(shi)和預算管理模(mo)式(shi)

　　7、構建了(le)公司(si)內部(bu)人才培養系(xi)統，培養了(le)中層干(gan)部(bu)16名，高層干(gan)部(bu)7名